广西壮族自治区人民检察院2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民检察院概况

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第三部分：2017年部门预算报表

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、区检察院及所属单位概况

（一）基本情况

2017年自治区检察院主要预算单位为自治区检察院本级（行政），所属二级预算单位三个：广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院（以下简称区检察院宁铁分院，行政），区检察官学院（事业），区人民检察院机关服务中心（事业）。三级预算单位两个：南宁铁路运输检察院（行政），柳州铁路运输检察院（行政）。

(二) 部门机构设置情况

自治区检察院机构设置经自治区编委批准，下设办公室、政治部(内设干部处、干部教育培训处)、侦查监督处、公诉办公室(内设公诉一处、公诉二处、公诉三处)、反贪污贿赂局(内设综合处、侦查一处、侦查二处)、反渎职侵权检察局（内设综合处、侦查处、侦查指挥办公室）、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处(与举报中心、刑事赔偿工作办公室一个机构三块牌子)、职务犯罪预防处、检察技术处、法律政策研究室、监察处(与纪检组合署办公)、宣传处、行政财务装备处、机关党委、离退休人员工作处、检察官学院、司法警察总队、机关服务中心、案件管理中心（2012年新设）共31个处室(其中内设处13个)。

(三) 基本职能

自治区人民检察院是全区检察院的领导机关，领导全区各级人民检察院的工作，对自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受自治区人民代表大会及其常务委员会的监督。接受最高人民检察院的领导并向最高人民检察院负责。其基本职能是：

1、依法向自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会提出议案。

2、领导全区各级人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院工作方针，部署检察工作任务。

3、对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，依法公正、独立地行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全区各级人民检察院的侦查工作。

5、对全区性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全区各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

6、领导全区各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

7、领导全区各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

8、对下级人民法院已经发生法律效力的,但确有错误的判决和裁定，依法向自治区高级人民法院提起抗诉。

9、对全区各级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并指导全区检察机关的举报工作。

11、对国家机关工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策；开展职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全区检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

12、提出检察工作改革意见并经自治区党委或自治区党委主管部门批准后组织实施；指导全区检察机关的理论研究工作。

13、对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究；对征求自治区人民检察院意见的法律、法规草案研究提出修改意见。

14、负责全区检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员、司法行政人员和司法警察的工作；协同自治区主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法并组织实施。

15、协同自治区党委主管部门及全区各地(市)党委选配地(市)人民检察院的领导班子，抓好班子建设；协同自治区党委主管部门管理地(市)人民检察院检察长，协同自治区主管部门管理和考核地(市)人民检察院副检察长，提请自治区人民代表大会常务委员会批准或不批准地(市)人民检察院检察长的任免；建议自治区人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

16、组织指导全区检察系统干部教育培训工作，规划和指导广西检察官学院及师资队伍建设等工作。

17、规划、指导和管理全区检察机关的计划财务装备工作。

18、指导全区检察机关的检察技术信息工作和物证检验、鉴定、审核工作。

19、管理本院机关在编干部和直属事业单位的领导干部；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

20、负责其他应当由自治区人民检察院承办的事项。

 (四)人员构成情况

自治区检察院本级及所属二级、三级预算单位的财政管理方式均为全额保障，编制人数602人，其中：行政编制数565人(自治区检察院本级375人、区检察官学院30人、区检察院宁铁分院60人、南宁铁路运输检察院51人、柳州铁路运输检察院49人)，后勤服务控制数37人（自治区人民检察院机关服务中心20人，宁铁分院7人，南宁检察院5人，柳州检察院5人）。

现有在职人员500人(自治区检察院本级346人、区检察官学院4人、自治区检察院机关服务中心11人、区检察院宁铁分院55人、南宁铁路运输检察院46人、柳州铁路运输检察院38人)。另外，临时工120人。离退休人员200人，其中：离休人员11人，退休人员189人(自治区检察院本级138人，自治区检察院检察官学院2人，自治区检察院机关服务中心6人，区检察院宁铁分院19人、南宁铁路运输检察院10人、柳州铁路运输检察院14人)。

（五）车辆构成情况

现有车辆编制60辆，具体情况如下：

1.广西壮族自治区人民检察院本级机动车编制39辆，定编小汽车实有数39辆，其中：领导工作用车5辆，一般公务用车辆8辆，执法执勤用车26辆。

2.广西检察官学院的车辆统一归口为自治区检察院本级管理。

3.广西壮族自治区人民检察院机关服务中心的车辆统一归口为自治区检察院本级管理。

4.广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院机动车编制8辆，定编小汽车实有数8辆，其中：一般公务用车辆1辆，执法执勤用车7辆。

5.南宁铁路运输检察院机动车编制6辆，定编小汽车实有数6辆，全为执法执勤用车。

6.柳州铁路运输检察院机动车编制7辆，定编小汽车实有数7辆，其中：一般公务用车辆2辆，执法执勤用车5辆。

 

第二部分： 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年度收入预算为15578.42万元，均为一般预算拨款，同比减少1110.52万元，降低6.65%。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年度支出总预算15578.42万元，其中：基本支出8772.42万元，占支出总预算56.31%，同比增加1793.48万元，增长25.7%；项目支出6806万元，占支出总预算43.69%，同比减少2904万元，降低29.91%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）公共安全支出14203.84万元；占支出总预算的91.17%，同比减少1401.17万元，降低8.98%；

（2）社会保障和就业支出353.75万元；占支出总预算的2.27%，同比增加65.40万元，增长22.68%；

（3）医疗卫生与计划生育支出358.6万元；占支出总预算的2.30%，同比增加28.55万元，增长8.65%；

（4）住房保障支出662.23万元；占支出总预算的4.25%，同比增加196.7万元，增长42.25%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

基本支出8772.42万元，占支出总预算56.31%，同比增加1793.48万元，增长25.70%。其中：

工资福利支出预算5528.38万元；占基本支出预算63.02%，同比增加557.04万元，增长11.21%；

商品和服务支出预算2201.71万元；占基本支出预算25.10%，同比增加1009.08万元，增长84.61%；

对个人和家庭的补助支出预算1042.33万元；占基本支出预算11.88%，同比增加227.36万元，增长27.90%。

（2）项目支出预算

项目支出6806万元，占支出总预算43.69%，同比减少2904万元，降低29.91%。其中：

工资福利支出预算10万元,占项目支出预算的0.15%，与2016年该项经费预算支出持平；

商品和服务支出预算3623.8万元,占项目支出预算的53.24%，同比增加82.8万元，增长2.34%；

对个人和家庭补助支出157万元,占项目支出预算的2.31%，2016年未安排相关经费；

其他资本性支出3015万元,占项目支出预算的44.30%，同比减少3104万元，降低50.73%；

其他支出0.2万元，占项目支出预算的0.003%，同比减少39.8万元，降低99.5%；。

（三）机关运行经费安排情况

2017年部门预算安排机关运行经费10900.41万元。其中：基本支出8772.42万元，项目支出2127.99万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算拨款支出15578.42万元，其中：基本支出8772.42万元，项目支出6806万元。具体支出预算如下：

行政运行7337.4万元，其中：基本支出7180.4万元，项目支出157万元。主要用于区检察院及所属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务2127.99万元，全部是项目支出预算。主要用于办公楼维护费、物业管理费、聘用人员工资经费等支出。

机关服务138.58万元，全部是基本支出预算。主要用于保障后勤服务中心的日常运行经费支出。

侦查监督285万元，全部是项目支出预算。主要用于对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的办案支出。

执行监督240万元，全部是项目支出预算。主要用于对执行机关执行刑罚活动进行监督的办案支出。

控告申诉202万元，全部是项目支出预算。主要用于受理举报、控告、刑事申诉等方面的办案支出。

事业运行78.86万元，全部是基本支出预算。主要为保障所属事业单位日常运转发生的基本支出。如人员经费支出、办公费、印刷费等日常公用经费支出。

其他检察支出3794.01万元，全部是项目支出预算。主要用于其他检察工作支出。

归口管理的行政单位离退休支出280.08万元，全部是基本支出预算。主要用于区检察机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

事业单位离退休支出5.4万元，全部是基本支出预算。主要用于主要用于区检察机关所属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。　　

机关事业单位基本养老保险缴费支出68.27万元，全部是基本支出预算。主要用于院机关及所属机关事业单位干警、职工的基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗334.11万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

事业单位医疗8.24万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助16.25万元，全部是基本支出预算。主要用于院机关及所属机关事业单位公务员医疗补助支出。

住房公积金662.23万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为院机关及所属机关事业单位职工计缴的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收支情况

区检察院及所属单位没有政府性基金和国有资本经营预算拨款收入,因此没有使用政府性基金、国有资本经营预算拨款安排支出。

三、2017年部门预算安排的绩效目标考核项目情况

2017年安排的绩效目标考核项目支出3612.5万元，其中：

执行监督业务费190万，年度绩效目标是专项核查纠正社区服刑人员脱管、漏管。大力清理纠正久押不决案件。积极查办刑事执行领域的职务犯罪案件；

控告申诉业务费170万，年度绩效目标是重点推进控告申诉案件终结制度的落实，加快推进网上信访信息系统建设进度，推动控告检察业务深入发展；

侦查监督业务费190万元，年度绩效目标是抓好审查逮捕、立案监督、侦查活动监督三项基本任务，充分履行侦查监督职能，兼顾政府中心工作，维护社会秩序安定；

自治区检察院司法鉴定实验室建设项目500万元，年度绩效目标是2017年开展实验室设备采购及安装调试工作；

广西电子检务工程1400万元，年度绩效目标是改造扩建我院数据中心机房，该机房成为全区检察机关信息系统的核心和中枢；

   广西检察官学院培训费700万元，年度绩效目标是解决在司法实践中遇到的突出问题和疑难困惑；组织好各种岗位练兵活动，加大新录用人员和初任检察官资格培训力度，抓好基层检察院领导班子成员素能培训；

电子检务工程项目462.5万元，年度绩效目标是建设标准统一、功能合理、安全可靠的检察业务网络系统，实现与公安、法院等政法部门的信息共享和业务协同，培养一支精干的检务信息化专业人才队伍。

四、政府采购预算说明

2017年自治区检察院政府采购预算总额3600.58万元，同比减少2946.42万元，降低45%。降低的原因是减少广西电子检务工程项目采购经费。政府采购全部为公共财政预算拨款。

集中采购预算3600.58万元

通用类货物类集中采购，采购金额共计281万元,占政府采购预算总金额的7.8%，同比增加53万元，增长23.25%。

专用类货物类集中采购，采购金额共计2544.5万元,占政府采购预算总金额的70.67%，同比减少3043.5万元，降低54.46%。

通用类服务类集中采购，采购金额共计574.08万元，占政府采购预算总金额的15.94%，同比增加44.08万元，增长8.32%。

专用类服务类集中采购，采购金额共计201万元，占政府采购预算总金额的5.58%，与上年经费预算持平。

五、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算331.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算53万元，公务接待费支出预算37.53万元，公务用车运行维护费支出预算241.17万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算331.7万元，比2016年预算90.13万元增加241.57万元，同比增长268.02%。“三公”经费支出总体增长的原因如下：

1.因公出国（境）经费2017年预算53万元，与上年持平。

2.公务接待费2017年预算37.53万元，同比增加0.4万元，增长1.08%，增加的原因是人员编制数和在编实有人数增加。

3.公务用车费2017年预算241.17万元，同比增加241.17万元。主要原因是根据自治区公务用车改革要求，2016年启动公车改革，所以2016年不编制公务用车运行维护费预算，2017年重新将该项费用纳入预算，因此增加。

 

第三部分：区检察院及所属单位预算在内的2017年部门预算报表

					预算01表
收支预算总表
					单位：万元
收            入		支                  出
项                    目	预算数	项   目（按支出功能科目分类）	预算数	项   目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	15,578.42	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,772.42
1.经费拨款	15,578.42	二、外交支出		1.工资福利支出	5,528.38
(1)自治区本级	15,578.42	三、国防支出		2.商品和服务支出	2,201.71
(2)中央补助		四、公共安全支出	14,203.84	3.对个人和家庭的补助	1,042.33
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	6,806.00
（1）专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	10.00
（2）行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	3,623.80
（3）罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	353.75	3.对个人和家庭的补助	157.00
（4）国有资本经营收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	358.60	4.对企事业单位的补贴
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出		5.转移性支出
（6）捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6.债务利息支出
（7）政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出		7.债务还本支出
（8）其他收入安排的资金		十三、交通运输支出		8.基本建设支出
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出		9.其他资本性支出	3,015.00
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出		10.其他支出	0.20
2.中央补助		十六、金融支出
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出
1.教育收费收入安排的资金		十九、住房保障支出	662.23
2.其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出
1.事业收入安排的资金		二十二、预备费
2.经营收入安排的资金		二十三、其他支出
3.其他收入安排的资金		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	15,578.42	本  年  支  出  合  计	15,578.42	本  年  支  出  合  计	15,578.42
六、上年结余收入		二十七、结转下年支出		三、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出		1.基本支出结转
(1)自治区本级		2.外交支出		2.项目支出结转
(2)中央补助		3.国防支出
2.政府性基金预算拨款结转		4.公共安全支出
(1)自治区本级		5.教育支出
(2)中央补助		6.科学技术支出
3.国有资本经营预算拨款结转		7.文化体育与传媒支出
4.其他结转		8.社会保障和就业支出
5.历年净结余可安排的资金		9.医疗卫生与计划生育支出
其中：政府性基金预算拨款净结余		10.节能环保支出
(1)自治区本级		11.城乡社区支出
(2)中央补助		12.农林水支出
国有资本经营预算拨款净结余		13.交通运输支出
其他净结余		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.国土海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.预备费
		23.其他支出
		24.债务还本支出
		25.债务付息支出
		26.债务发行费用支出
收      入      总      计	15,578.42	支　　　出　　　总　　　计	15,578.42	支　　　出　　　总　　　计	15,578.42

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表
																																																	单位：万元
科目编码				单位代码		单位名称 (收入分类科目名称)		总计		一般公共预算拨款																				上年结余收入
类	款	项	目							合计		经费拨款						纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金												合计	一般公共预算拨款结转				政府性基金预算拨款结转					国有资本经营预算拨款结转	其他结转	历年净结余可安排的资金
																																										小计		政府性基金预算拨款 净结余				国有资本经营预算拨款净结余	其他净结余
												小计		自治区本级		中央补助		小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金		罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金		其他收入安排的资金		小计		自治区本级	中央补助	小计		自治区本级	中央补助						小计	自治区本级	中央补助
**	**	**	**	**		**		1		2		3		4		5		6	7	8		9	10	11		12	13		14	26	27		28	29	30		31	32		33	34	35		36	37	38		39	40
						合计		15,578.42		15,578.42		15,578.42		15,578.42
106						经费拨款		15,578.42		15,578.42		15,578.42		15,578.42
	01					经费拨款		15,578.42		15,578.42		15,578.42		15,578.42
						经费拨款		15,578.42		15,578.42		15,578.42		15,578.42
				111		广西壮族自治区人民检察院		15,578.42		15,578.42		15,578.42		15,578.42
				111001		广西壮族自治区人民检察院本级		11,687.90		11,687.90		11,687.90		11,687.90
106	01					经费拨款		11,687.90		11,687.90		11,687.90		11,687.90
				111002		广西壮族自治区检察官学院		87.97		87.97		87.97		87.97
106	01					经费拨款		87.97		87.97		87.97		87.97
				111003		广西壮族自治区人民检察院机关服务中心		154.21		154.21		154.21		154.21
106	01					经费拨款		154.21		154.21		154.21		154.21
				111004001		广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级		1,728.41		1,728.41		1,728.41		1,728.41
106	01					经费拨款		1,728.41		1,728.41		1,728.41		1,728.41
				111004002		南宁铁路运输检察院		1,006.83		1,006.83		1,006.83		1,006.83
106	01					经费拨款		1,006.83		1,006.83		1,006.83		1,006.83
				111004003		柳州铁路运输检察院		913.10		913.10		913.10		913.10
106	01					经费拨款		913.10		913.10		913.10		913.10
																																																								预算03表
部门支出总体情况表
																																																								单位：万元
科目编码			单位代码		单位名称 (功能分类科目名称)		总计		基本支出								项目支出																																					结转下年支出
类	款	项							合计		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		合计				工资福利支出				商品和服务支出			对个人和家庭的补助				对企事业单位的补贴				转移性支付			债务利息支出				债务还本支出				基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**		**		1		2		3		4		5		6				7				8			9				10				11			12				13				14			15			16	17	18	19
					合计		15,578.42		8,772.42		5,528.38		2,201.71		1,042.33		6,806.00				10.00				3,623.80			157.00																						3,015.00			0.20
204					公共安全支出		14,203.84		7,397.84		5,117.76		2,200.10		79.98		6,806.00				10.00				3,623.80			157.00																						3,015.00			0.20
	04				检察		14,203.84		7,397.84		5,117.76		2,200.10		79.98		6,806.00				10.00				3,623.80			157.00																						3,015.00			0.20
		01			行政运行（检察）		7,337.40		7,180.40		4,988.37		2,118.86		73.17		157.00											157.00
		02			一般行政管理事务（检察）		2,127.99										2,127.99				10.00				2,017.79																									100.00			0.20
		03			机关服务（检察）		138.58		138.58		91.67		40.26		6.65
		06			侦查监督		285.00										285.00								285.00
		07			执行监督		240.00										240.00								240.00
		08			控告申诉		202.00										202.00								202.00
		50			事业运行（检察）		78.86		78.86		37.72		40.98		0.16
		99			其他检察支出		3,794.01										3,794.01								879.01																									2,915.00
208					社会保障和就业支出		353.75		353.75		68.27		1.61		283.87
	05				行政事业单位离退休		353.75		353.75		68.27		1.61		283.87
		01			归口管理的行政单位离退休		280.08		280.08				1.36		278.72
		02			事业单位离退休		5.40		5.40				0.25		5.15
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.27		68.27		68.27
210					医疗卫生与计划生育支出		358.60		358.60		342.35				16.25
	11				行政事业单位医疗		358.60		358.60		342.35				16.25
		01			行政单位医疗		334.11		334.11		334.11
		02			事业单位医疗		8.24		8.24		8.24
		03			公务员医疗补助		16.25		16.25						16.25
221					住房保障支出		662.23		662.23						662.23
	02				住房改革支出		662.23		662.23						662.23
		01			住房公积金		662.23		662.23						662.23
			111		广西壮族自治区人民检察院		15,578.42		8,772.42		5,528.38		2,201.71		1,042.33		6,806.00				10.00				3,623.80			157.00																						3,015.00			0.20
			111001		广西壮族自治区人民检察院本级		11,687.90		6,326.90		4,004.87		1,544.28		777.75		5,361.00				10.00				2,944.80			116.00																						2,290.00			0.20
204	04	01			行政运行（检察）		5,426.37		5,310.37		3,754.57		1,543.66		12.14		116.00											116.00
204	04	02			一般行政管理事务（检察）		1,902.99										1,902.99				10.00				1,792.79																									100.00			0.20
204	04	03			机关服务（检察）		6.17		6.17						6.17
204	04	06			侦查监督		190.00										190.00								190.00
204	04	07			执行监督		190.00										190.00								190.00
204	04	08			控告申诉		170.00										170.00								170.00
204	04	99			其他检察支出		2,792.01										2,792.01								602.01																									2,190.00
208	05	01			归口管理的行政单位离退休		279.34		279.34				0.62		278.72
210	11	01			行政单位医疗		250.30		250.30		250.30
221	02	01			住房公积金		480.72		480.72						480.72
			111002		广西壮族自治区检察官学院		87.97		87.97		40.20		41.23		6.54
204	04	50			事业运行（检察）		78.86		78.86		37.72		40.98		0.16
208	05	02			事业单位离退休		1.80		1.80				0.25		1.55
210	11	02			事业单位医疗		2.48		2.48		2.48
221	02	01			住房公积金		4.83		4.83						4.83
			111003		广西壮族自治区人民检察院机关服务中心		154.21		154.21		97.43		41.00		15.78
204	04	03			机关服务（检察）		132.41		132.41		91.67		40.26		0.48
208	05	01			归口管理的行政单位离退休		0.74		0.74				0.74
208	05	02			事业单位离退休		3.60		3.60						3.60
210	11	02			事业单位医疗		5.76		5.76		5.76
221	02	01			住房公积金		11.70		11.70						11.70
			111004001		广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级		1,728.41		889.91		571.45		225.56		92.90		838.50								295.00			16.00																						527.50
204	04	01			行政运行（检察）		803.71		787.71		535.98		225.56		26.17		16.00											16.00
204	04	02			一般行政管理事务（检察）		158.00										158.00								158.00
204	04	06			侦查监督		30.00										30.00								30.00
204	04	07			执行监督		10.00										10.00								10.00
204	04	08			控告申诉		2.00										2.00								2.00
204	04	99			其他检察支出		622.50										622.50								95.00																									527.50
210	11	01			行政单位医疗		35.47		35.47		35.47
221	02	01			住房公积金		66.73		66.73						66.73
			111004002		南宁铁路运输检察院		1,006.83		699.83		448.93		178.29		72.61		307.00								194.00			15.00																						98.00
204	04	01			行政运行（检察）		565.42		550.42		353.35		178.29		18.78		15.00											15.00
204	04	02			一般行政管理事务（检察）		39.00										39.00								39.00
204	04	06			侦查监督		30.00										30.00								30.00
204	04	07			执行监督		20.00										20.00								20.00
204	04	08			控告申诉		15.00										15.00								15.00
204	04	99			其他检察支出		188.00										188.00								90.00																									98.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.27		68.27		68.27
210	11	01			行政单位医疗		27.31		27.31		27.31
221	02	01			住房公积金		53.83		53.83						53.83
			111004003		柳州铁路运输检察院		913.10		613.60		365.50		171.35		76.75		299.50								190.00			10.00																						99.50
204	04	01			行政运行（检察）		541.90		531.90		344.47		171.35		16.08		10.00											10.00
204	04	02			一般行政管理事务（检察）		28.00										28.00								28.00
204	04	06			侦查监督		35.00										35.00								35.00
204	04	07			执行监督		20.00										20.00								20.00
204	04	08			控告申诉		15.00										15.00								15.00
204	04	99			其他检察支出		191.50										191.50								92.00																									99.50
210	11	01			行政单位医疗		21.03		21.03		21.03
210	11	03			公务员医疗补助		16.25		16.25						16.25
221	02	01			住房公积金		44.42		44.42						44.42
财政拨款收支总体情况表

																						单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	财政拨款收入	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出
类	款	项					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
				合计	15,578.42	15,578.42	8,772.42	5,528.38	2,201.71	1,042.33	6,806.00	10.00	3,623.80	157.00	####	####	####	0.00	####	3,015.00	0.20	###	###	###
204				公共安全支出	14,203.84	14,203.84	7,397.84	5,117.76	2,200.10	79.98	6,806.00	10.00	3,623.80	157.00	####	####	####	0.00	####	3,015.00	0.20	###	###	###
	04			检察	14,203.84	14,203.84	7,397.84	5,117.76	2,200.10	79.98	6,806.00	10.00	3,623.80	157.00	####	####	####	0.00	####	3,015.00	0.20	###	###	###
		01		行政运行（检察）	7,337.40	7,337.40	7,180.40	4,988.37	2,118.86	73.17	157.00	0.00	0.00	157.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		02		一般行政管理事务（检察）	2,127.99	2,127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.99	10.00	2,017.79	0.00	####	####	####	0.00	####	100.00	0.20	###	###	###
		03		机关服务（检察）	138.58	138.58	138.58	91.67	40.26	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		06		侦查监督	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		07		执行监督	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		08		控告申诉	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	202.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		50		事业运行（检察）	78.86	78.86	78.86	37.72	40.98	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		99		其他检察支出	3,794.01	3,794.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.01	0.00	879.01	0.00	####	####	####	0.00	####	2,915.00	0.00	###	###	###
208				社会保障和就业支出	353.75	353.75	353.75	68.27	1.61	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
	05			行政事业单位离退休	353.75	353.75	353.75	68.27	1.61	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		01		归口管理的行政单位离退休	280.08	280.08	280.08	0.00	1.36	278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		02		事业单位离退休	5.40	5.40	5.40	0.00	0.25	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
210				医疗卫生与计划生育支出	358.60	358.60	358.60	342.35	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
	11			行政事业单位医疗	358.60	358.60	358.60	342.35	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		01		行政单位医疗	334.11	334.11	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		02		事业单位医疗	8.24	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		03		公务员医疗补助	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
221				住房保障支出	662.23	662.23	662.23	0.00	0.00	662.23	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
	02			住房改革支出	662.23	662.23	662.23	0.00	0.00	662.23	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
		01		住房公积金	662.23	662.23	662.23	0.00	0.00	662.23	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
			111	广西壮族自治区人民检察院	15,578.42	15,578.42	8,772.42	5,528.38	2,201.71	1,042.33	6,806.00	10.00	3,623.80	157.00	####	####	####	0.00	####	3,015.00	0.20	###	###	###
			111001	广西壮族自治区人民检察院本级	11,687.90	11,687.90	6,326.90	4,004.87	1,544.28	777.75	5,361.00	10.00	2,944.80	116.00	####	####	####	0.00	####	2,290.00	0.20	###	###	###
204	04	01		行政运行（检察）	5,426.37	5,426.37	5,310.37	3,754.57	1,543.66	12.14	116.00	0.00	0.00	116.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	1,902.99	1,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.99	10.00	1,792.79	0.00	####	####	####	0.00	####	100.00	0.20	###	###	###
204	04	03		机关服务（检察）	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	06		侦查监督	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	07		执行监督	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	08		控告申诉	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	99		其他检察支出	2,792.01	2,792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.01	0.00	602.01	0.00	####	####	####	0.00	####	2,190.00	0.00	###	###	###
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	279.34	279.34	279.34	0.00	0.62	278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
210	11	01		行政单位医疗	250.30	250.30	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
221	02	01		住房公积金	480.72	480.72	480.72	0.00	0.00	480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
			111002	广西壮族自治区检察官学院	87.97	87.97	87.97	40.20	41.23	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	50		事业运行（检察）	78.86	78.86	78.86	37.72	40.98	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
208	05	02		事业单位离退休	1.80	1.80	1.80	0.00	0.25	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
221	02	01		住房公积金	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
			111003	广西壮族自治区人民检察院机关服务中心	154.21	154.21	154.21	97.43	41.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	03		机关服务（检察）	132.41	132.41	132.41	91.67	40.26	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
221	02	01		住房公积金	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
			111004001	广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级	1,728.41	1,728.41	889.91	571.45	225.56	92.90	838.50	0.00	295.00	16.00	####	####	####	0.00	####	527.50	0.00	###	###	###
204	04	01		行政运行（检察）	803.71	803.71	787.71	535.98	225.56	26.17	16.00	0.00	0.00	16.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	06		侦查监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	07		执行监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	08		控告申诉	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	99		其他检察支出	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	95.00	0.00	####	####	####	0.00	####	527.50	0.00	###	###	###
210	11	01		行政单位医疗	35.47	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
221	02	01		住房公积金	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
			111004002	南宁铁路运输检察院	1,006.83	1,006.83	699.83	448.93	178.29	72.61	307.00	0.00	194.00	15.00	####	####	####	0.00	####	98.00	0.00	###	###	###
204	04	01		行政运行（检察）	565.42	565.42	550.42	353.35	178.29	18.78	15.00	0.00	0.00	15.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	06		侦查监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	07		执行监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	08		控告申诉	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	99		其他检察支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	90.00	0.00	####	####	####	0.00	####	98.00	0.00	###	###	###
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
210	11	01		行政单位医疗	27.31	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
221	02	01		住房公积金	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
			111004003	柳州铁路运输检察院	913.10	913.10	613.60	365.50	171.35	76.75	299.50	0.00	190.00	10.00	####	####	####	0.00	####	99.50	0.00	###	###	###
204	04	01		行政运行（检察）	541.90	541.90	531.90	344.47	171.35	16.08	10.00	0.00	0.00	10.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	06		侦查监督	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	07		执行监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	08		控告申诉	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
204	04	99		其他检察支出	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	191.50	0.00	92.00	0.00	####	####	####	0.00	####	99.50	0.00	###	###	###
210	11	01		行政单位医疗	21.03	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
210	11	03		公务员医疗补助	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###
221	02	01		住房公积金	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	0.00	####	0.00	0.00	###	###	###

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款支出预算表
																																									单位：万元
科目编码						单位代码					单位名称 (功能分类科目名称)			总计			基本支出													项目支出											结转下年支出
类	款		项														合计			工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**		**			**					**			1			2			3			4				5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											合计			15,578.42			8,772.42			5,528.38			2,201.71				1,042.33			6,806.00	10.00	3,623.80	157.00						3,015.00	0.20
204											公共安全支出			14,203.84			7,397.84			5,117.76			2,200.10				79.98			6,806.00	10.00	3,623.80	157.00						3,015.00	0.20
	04										检察			14,203.84			7,397.84			5,117.76			2,200.10				79.98			6,806.00	10.00	3,623.80	157.00						3,015.00	0.20
			01								行政运行（检察）			7,337.40			7,180.40			4,988.37			2,118.86				73.17			157.00			157.00
			02								一般行政管理事务（检察）			2,127.99																2,127.99	10.00	2,017.79							100.00	0.20
			03								机关服务（检察）			138.58			138.58			91.67			40.26				6.65
			06								侦查监督			285.00																285.00		285.00
			07								执行监督			240.00																240.00		240.00
			08								控告申诉			202.00																202.00		202.00
			50								事业运行（检察）			78.86			78.86			37.72			40.98				0.16
			99								其他检察支出			3,794.01																3,794.01		879.01							2,915.00
208											社会保障和就业支出			353.75			353.75			68.27			1.61				283.87
	05										行政事业单位离退休			353.75			353.75			68.27			1.61				283.87
			01								归口管理的行政单位离退休			280.08			280.08						1.36				278.72
			02								事业单位离退休			5.40			5.40						0.25				5.15
			05								机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.27			68.27			68.27
210											医疗卫生与计划生育支出			358.60			358.60			342.35							16.25
	11										行政事业单位医疗			358.60			358.60			342.35							16.25
			01								行政单位医疗			334.11			334.11			334.11
			02								事业单位医疗			8.24			8.24			8.24
			03								公务员医疗补助			16.25			16.25										16.25
221											住房保障支出			662.23			662.23										662.23
	02										住房改革支出			662.23			662.23										662.23
			01								住房公积金			662.23			662.23										662.23
						111					广西壮族自治区人民检察院			15,578.42			8,772.42			5,528.38			2,201.71				1,042.33			6,806.00	10.00	3,623.80	157.00						3,015.00	0.20
						111001					广西壮族自治区人民检察院本级			11,687.90			6,326.90			4,004.87			1,544.28				777.75			5,361.00	10.00	2,944.80	116.00						2,290.00	0.20
204	04		01								行政运行（检察）			5,426.37			5,310.37			3,754.57			1,543.66				12.14			116.00			116.00
204	04		02								一般行政管理事务（检察）			1,902.99																1,902.99	10.00	1,792.79							100.00	0.20
204	04		03								机关服务（检察）			6.17			6.17										6.17
204	04		06								侦查监督			190.00																190.00		190.00
204	04		07								执行监督			190.00																190.00		190.00
204	04		08								控告申诉			170.00																170.00		170.00
204	04		99								其他检察支出			2,792.01																2,792.01		602.01							2,190.00
208	05		01								归口管理的行政单位离退休			279.34			279.34						0.62				278.72
210	11		01								行政单位医疗			250.30			250.30			250.30
221	02		01								住房公积金			480.72			480.72										480.72
						111002					广西壮族自治区检察官学院			87.97			87.97			40.20			41.23				6.54
204	04		50								事业运行（检察）			78.86			78.86			37.72			40.98				0.16
208	05		02								事业单位离退休			1.80			1.80						0.25				1.55
210	11		02								事业单位医疗			2.48			2.48			2.48
221	02		01								住房公积金			4.83			4.83										4.83
						111003					广西壮族自治区人民检察院机关服务中心			154.21			154.21			97.43			41.00				15.78
204	04		03								机关服务（检察）			132.41			132.41			91.67			40.26				0.48
208	05		01								归口管理的行政单位离退休			0.74			0.74						0.74
208	05		02								事业单位离退休			3.60			3.60										3.60
210	11		02								事业单位医疗			5.76			5.76			5.76
221	02		01								住房公积金			11.70			11.70										11.70
						111004001					广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级			1,728.41			889.91			571.45			225.56				92.90			838.50		295.00	16.00						527.50
204	04		01								行政运行（检察）			803.71			787.71			535.98			225.56				26.17			16.00			16.00
204	04		02								一般行政管理事务（检察）			158.00																158.00		158.00
204	04		06								侦查监督			30.00																30.00		30.00
204	04		07								执行监督			10.00																10.00		10.00
204	04		08								控告申诉			2.00																2.00		2.00
204	04		99								其他检察支出			622.50																622.50		95.00							527.50
210	11		01								行政单位医疗			35.47			35.47			35.47
221	02		01								住房公积金			66.73			66.73										66.73
						111004002					南宁铁路运输检察院			1,006.83			699.83			448.93			178.29				72.61			307.00		194.00	15.00						98.00
204	04		01								行政运行（检察）			565.42			550.42			353.35			178.29				18.78			15.00			15.00
204	04		02								一般行政管理事务（检察）			39.00																39.00		39.00
204	04		06								侦查监督			30.00																30.00		30.00
204	04		07								执行监督			20.00																20.00		20.00
204	04		08								控告申诉			15.00																15.00		15.00
204	04		99								其他检察支出			188.00																188.00		90.00							98.00
208	05		05								机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.27			68.27			68.27
210	11		01								行政单位医疗			27.31			27.31			27.31
221	02		01								住房公积金			53.83			53.83										53.83
						111004003					柳州铁路运输检察院			913.10			613.60			365.50			171.35				76.75			299.50		190.00	10.00						99.50
204	04		01								行政运行（检察）			541.90			531.90			344.47			171.35				16.08			10.00			10.00
204	04		02								一般行政管理事务（检察）			28.00																28.00		28.00
204	04		06								侦查监督			35.00																35.00		35.00
204	04		07								执行监督			20.00																20.00		20.00
204	04		08								控告申诉			15.00																15.00		15.00
204	04		99								其他检察支出			191.50																191.50		92.00							99.50
210	11		01								行政单位医疗			21.03			21.03			21.03
210	11		03								公务员医疗补助			16.25			16.25										16.25
221	02		01								住房公积金			44.42			44.42										44.42
一般公共预算基本支出预算表
																									单位：万元
科目编码							单位代码					单位名称 (功能分类科目名称)		基本支出
类		款		项										合计		工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助
**		**		**			**					**		2		3				4				5
												合计		8,772.42		5,528.38				2,201.71				1,042.33
204												公共安全支出		7,397.84		5,117.76				2,200.10				79.98
		04										检察		7,397.84		5,117.76				2,200.10				79.98
				01								行政运行（检察）		7,180.40		4,988.37				2,118.86				73.17
				02								一般行政管理事务（检察）		0.00		0.00				0.00				0.00
				03								机关服务（检察）		138.58		91.67				40.26				6.65
				06								侦查监督		0.00		0.00				0.00				0.00
				07								执行监督		0.00		0.00				0.00				0.00
				08								控告申诉		0.00		0.00				0.00				0.00
				50								事业运行（检察）		78.86		37.72				40.98				0.16
				99								其他检察支出		0.00		0.00				0.00				0.00
208												社会保障和就业支出		353.75		68.27				1.61				283.87
		05										行政事业单位离退休		353.75		68.27				1.61				283.87
				01								归口管理的行政单位离退休		280.08		0.00				1.36				278.72
				02								事业单位离退休		5.40		0.00				0.25				5.15
				05								机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.27		68.27				0.00				0.00
210												医疗卫生与计划生育支出		358.60		342.35				0.00				16.25
		11										行政事业单位医疗		358.60		342.35				0.00				16.25
				01								行政单位医疗		334.11		334.11				0.00				0.00
				02								事业单位医疗		8.24		8.24				0.00				0.00
				03								公务员医疗补助		16.25		0.00				0.00				16.25
221												住房保障支出		662.23		0.00				0.00				662.23
		02										住房改革支出		662.23		0.00				0.00				662.23
				01								住房公积金		662.23		0.00				0.00				662.23
							111					广西壮族自治区人民检察院		8,772.42		5,528.38				2,201.71				1,042.33
							111001					广西壮族自治区人民检察院本级		6,326.90		4,004.87				1,544.28				777.75
204		04		01								行政运行（检察）		5,310.37		3,754.57				1,543.66				12.14
204		04		02								一般行政管理事务（检察）		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		03								机关服务（检察）		6.17		0.00				0.00				6.17
204		04		06								侦查监督		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		07								执行监督		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		08								控告申诉		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		99								其他检察支出		0.00		0.00				0.00				0.00
208		05		01								归口管理的行政单位离退休		279.34		0.00				0.62				278.72
210		11		01								行政单位医疗		250.30		250.30				0.00				0.00
221		02		01								住房公积金		480.72		0.00				0.00				480.72
							111002					广西壮族自治区检察官学院		87.97		40.20				41.23				6.54
204		04		50								事业运行（检察）		78.86		37.72				40.98				0.16
208		05		02								事业单位离退休		1.80		0.00				0.25				1.55
210		11		02								事业单位医疗		2.48		2.48				0.00				0.00
221		02		01								住房公积金		4.83		0.00				0.00				4.83
							111003					广西壮族自治区人民检察院机关服务中心		154.21		97.43				41.00				15.78
204		04		03								机关服务（检察）		132.41		91.67				40.26				0.48
208		05		01								归口管理的行政单位离退休		0.74		0.00				0.74				0.00
208		05		02								事业单位离退休		3.60		0.00				0.00				3.60
210		11		02								事业单位医疗		5.76		5.76				0.00				0.00
221		02		01								住房公积金		11.70		0.00				0.00				11.70
							111004001					广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级		889.91		571.45				225.56				92.90
204		04		01								行政运行（检察）		787.71		535.98				225.56				26.17
204		04		02								一般行政管理事务（检察）		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		06								侦查监督		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		07								执行监督		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		08								控告申诉		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		99								其他检察支出		0.00		0.00				0.00				0.00
210		11		01								行政单位医疗		35.47		35.47				0.00				0.00
221		02		01								住房公积金		66.73		0.00				0.00				66.73
							111004002					南宁铁路运输检察院		699.83		448.93				178.29				72.61
204		04		01								行政运行（检察）		550.42		353.35				178.29				18.78
204		04		02								一般行政管理事务（检察）		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		06								侦查监督		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		07								执行监督		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		08								控告申诉		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		99								其他检察支出		0.00		0.00				0.00				0.00
208		05		05								机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.27		68.27				0.00				0.00
210		11		01								行政单位医疗		27.31		27.31				0.00				0.00
221		02		01								住房公积金		53.83		0.00				0.00				53.83
							111004003					柳州铁路运输检察院		613.60		365.50				171.35				76.75
204		04		01								行政运行（检察）		531.90		344.47				171.35				16.08
204		04		02								一般行政管理事务（检察）		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		06								侦查监督		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		07								执行监督		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		08								控告申诉		0.00		0.00				0.00				0.00
204		04		99								其他检察支出		0.00		0.00				0.00				0.00
210		11		01								行政单位医疗		21.03		21.03				0.00				0.00
210		11		03								公务员医疗补助		16.25		0.00				0.00				16.25
221		02		01								住房公积金		44.42		0.00				0.00				44.42
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
																										单位：万元
项                           目										全口径								其中：一般公共预算
										2016年预算数			2017年预算数		2017年比2016年 增减%			2016年预算数			2017年预算数					2017年比2016年 增减%
*    *										1			2		3			4			5					6
合             计										1,081.83			1,323.40		22.33%			1,081.83			1,323.40					22.33%
一、“三公”经费小计										90.13			331.70		268.02%			90.13			331.70					268.02%
（一）因公出国（境）费										53.00			53.00					53.00			53.00
（二）公务接待费										37.13			37.53		1.08%			37.13			37.53					1.08%
（三）公务用车费													241.17								241.17
1.公务用车运行维护费													241.17								241.17
2.公务用车购置费
二、会议费										141.93			141.93					141.93			141.93
三、培训费										849.77			849.77					849.77			849.77

预算05表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

注：区检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

注：区检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

注：区检察院没有纳入财政专户管理的收入,也没有相关收入安排的支出，故本表无数据。

 

未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

注：区检察院没有未纳入财政专户管理的收入,也没有相关收入安排的支出，故本表无数据。

 

上年结余支出预算表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

注：区检察院没有上年结余资金，因此未安排相关支出，故本表无数据。

 

政 府 采 购 预 算 表
																														单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	品目名称	设备类别	采购数量	采购单价(元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型														计划采购日期
类	款	项							合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入	合计	集中采购									分散采购
																	小计	政府集中采购（通用类）				部门集中采购（专用类）
																		小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计			98		3,600.58	3,600.58						3,600.58	3,600.58	855.08	281.00		574.08	2,745.50	2,544.50		201.00
204				公共安全支出			98		3,600.58	3,600.58						3,600.58	3,600.58	855.08	281.00		574.08	2,745.50	2,544.50		201.00
	04			检察			98		3,600.58	3,600.58						3,600.58	3,600.58	855.08	281.00		574.08	2,745.50	2,544.50		201.00
		02		一般行政管理事务（检察）			9		817.08	817.08						817.08	817.08	582.08	8.00		574.08	235.00	120.00		115.00
		99		其他检察支出			89		2,783.50	2,783.50						2,783.50	2,783.50	273.00	273.00			2,510.50	2,424.50		86.00
			111	广西壮族自治区人民检察院			98		3,600.58	3,600.58						3,600.58	3,600.58	855.08	281.00		574.08	2,745.50	2,544.50		201.00
			111001	广西壮族自治区人民检察院本级			13		3,021.00	3,021.00						3,021.00	3,021.00	710.00	200.00		510.00	2,311.00	2,110.00		201.00
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	检察制服、法警制服采购		1	200,000.00	20.00	20.00						20.00	20.00					20.00	20.00
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	检察专线网维修维护费		1	300,000.00	30.00	30.00						30.00	30.00					30.00			30.00
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	物业管理费		1	2,400,000.00	240.00	240.00						240.00	240.00	240.00			240.00
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	检察院1号楼安防系统升级及智能控制室改造		1	1,000,000.00	100.00	100.00						100.00	100.00					100.00	100.00
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	检察专线网线路租金		1	2,700,000.00	270.00	270.00						270.00	270.00	270.00			270.00
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	检察院信息化项目运行维护费		1	850,000.00	85.00	85.00						85.00	85.00					85.00			85.00
204	04	99		其他检察支出	保密工程项目		1	1,000,000.00	100.00	100.00						100.00	100.00	100.00	100.00
204	04	99		其他检察支出	广西电子检务工程		1	14,000,000.00	1,400.00	1,400.00						1,400.00	1,400.00					1,400.00	1,400.00
204	04	99		其他检察支出	自治区检察院司法鉴定实验室建设项目		1	5,000,000.00	500.00	500.00						500.00	500.00					500.00	500.00
204	04	99		其他检察支出	诉讼设备购置		1	800,000.00	80.00	80.00						80.00	80.00					80.00	80.00
204	04	99		其他检察支出	特级档案室数字化项目		1	860,000.00	86.00	86.00						86.00	86.00					86.00			86.00
204	04	99		其他检察支出	侦查设备购置		1	1,000,000.00	100.00	100.00						100.00	100.00	100.00	100.00
204	04	99		其他检察支出	武器弹药采购		1	100,000.00	10.00	10.00						10.00	10.00					10.00	10.00
			111004001	广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级			80		555.58	555.58						555.58	555.58	124.08	60.00		64.08	431.50	431.50
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	业务技术综合楼物业服务		1	640,800.00	64.08	64.08						64.08	64.08	64.08			64.08
204	04	99		其他检察支出	检察办公设备购置		26	10,576.92	27.50	27.50						27.50	27.50	27.50	27.50
204	04	99		其他检察支出	公诉设备购置		35	6,142.86	21.50	21.50						21.50	21.50	21.50	21.50
204	04	99		其他检察支出	侦查设备购置		16	6,875.00	11.00	11.00						11.00	11.00	11.00	11.00
204	04	99		其他检察支出	检察院检务数据分中心检察业务外网等		1	4,265,000.00	426.50	426.50						426.50	426.50					426.50	426.50
204	04	99		其他检察支出	三级网络租金		1	50,000.00	5.00	5.00						5.00	5.00					5.00	5.00
			111004002	南宁铁路运输检察院			2		9.00	9.00						9.00	9.00	9.00	9.00
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	检察专线网维护费		1	60,000.00	6.00	6.00						6.00	6.00	6.00	6.00
204	04	99		其他检察支出	侦查设备		1	30,000.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	3.00
			111004003	柳州铁路运输检察院			3		15.00	15.00						15.00	15.00	12.00	12.00			3.00	3.00
204	04	02		一般行政管理事务（检察）	检察专线网线路租金及维护费		1	20,000.00	2.00	2.00						2.00	2.00	2.00	2.00
204	04	99		其他检察支出	电子检务工程专用设备		1	100,000.00	10.00	10.00						10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	99		其他检察支出	检察院保密工程项目		1	30,000.00	3.00	3.00						3.00	3.00					3.00	3.00

 

经济科目支出预算表
										单位：万元
支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	15,578.42	8,772.42	6,806.00		15,578.42	8,772.42	6,806.00
301		工资福利支出	5,538.38	5,528.38	10.00		5,538.38	5,528.38	10.00
	30101	基本工资	1,975.73	1,975.73			1,975.73	1,975.73
	30102	津贴补贴	2,156.57	2,156.57			2,156.57	2,156.57
	30103	奖金	164.65	164.65			164.65	164.65
	30104	其他社会保障缴费	354.04	344.04	10.00		354.04	344.04	10.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.39	859.39			859.39	859.39
	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00			28.00	28.00
302		商品和服务支出	5,825.51	2,201.71	3,623.80		5,825.51	2,201.71	3,623.80
	30201	办公费	270.30	130.30	140.00		270.30	130.30	140.00
	30202	印刷费	32.47	32.47			32.47	32.47
	30203	咨询费	41.00		41.00		41.00		41.00
	30205	水费	40.55	25.59	14.96		40.55	25.59	14.96
	30206	电费	171.26	102.26	69.00		171.26	102.26	69.00
	30207	邮电费	119.82	80.22	39.60		119.82	80.22	39.60
	30209	物业管理费	381.59	41.55	340.04		381.59	41.55	340.04
	30211	差旅费	1,153.71	468.41	685.30		1,153.71	468.41	685.30
	30212	因公出国（境）费用	53.00		53.00		53.00		53.00
	30213	维修(护)费	186.99	23.99	163.00		186.99	23.99	163.00
	30214	租赁费	281.00		281.00		281.00		281.00
	30215	会议费	141.93	96.94	44.99		141.93	96.94	44.99
	30216	培训费	849.77	19.97	829.80		849.77	19.97	829.80
	30217	公务接待费	37.53	37.53			37.53	37.53
	30224	被装购置费	20.00		20.00		20.00		20.00
	30225	专用燃料费	15.00		15.00		15.00		15.00
	30226	劳务费	95.18	21.78	73.40		95.18	21.78	73.40
	30227	委托业务费	261.00		261.00		261.00		261.00
	30228	工会经费	85.95	85.95			85.95	85.95
	30229	福利费	44.55	44.55			44.55	44.55
	30231	公务用车运行维护费	241.17	241.17			241.17	241.17
	30239	其他交通费用	562.42	558.42	4.00		562.42	558.42	4.00
	30299	其他商品和服务支出	739.32	190.61	548.71		739.32	190.61	548.71
303		对个人和家庭的补助	1,199.33	1,042.33	157.00		1,199.33	1,042.33	157.00
	30301	离休费	123.38	123.38			123.38	123.38
	30302	退休费	25.62	25.62			25.62	25.62
	30307	医疗费	16.25	16.25			16.25	16.25
	30311	住房公积金	662.23	662.23			662.23	662.23
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	371.85	214.85	157.00		371.85	214.85	157.00
310		其他资本性支出	3,015.00		3,015.00		3,015.00		3,015.00
	31003	专用设备购置	970.50		970.50		970.50		970.50
	31007	信息网络及软件购置更新	1,409.00		1,409.00		1,409.00		1,409.00
	31099	其他资本性支出	635.50		635.50		635.50		635.50
399		其他支出	0.20		0.20		0.20		0.20
	39999	其他支出	0.20		0.20		0.20		0.20

 

 

 

自治区本级项目支出预算明细表
																																												单位：万元
科目编码			功能分类科目名称	单位代码	项目单位	项目名称	总计	一般公共预算拨款													政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金				上年结余收入
类	款	项						合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金									合计	自治区本级	中央补助		合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结转			政府性基金预算拨款结转			国有资本经营预算拨款结转	其他结转	历年净结余可安排的资金
									小计	自治区本级	中央补助	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金													小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助			小计	小计	自治区本级	中央补助	国有资本经营预算拨款净结余	其他净结余
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
						合计	6,806.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00
204					公共安全支出		6,806.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00
	04				检察		6,806.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00
		01			行政运行（检察）		157.00	157.00	157.00	157.00
		02			一般行政管理事务（检察）		2,127.99	2,127.99	2,127.99	2,127.99
		06			侦查监督		285.00	285.00	285.00	285.00
		07			执行监督		240.00	240.00	240.00	240.00
		08			控告申诉		202.00	202.00	202.00	202.00
		99			其他检察支出		3,794.01	3,794.01	3,794.01	3,794.01
				111	广西壮族自治区人民检察院		6,806.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00
				111001	广西壮族自治区人民检察院本级		5,361.00	5,361.00	5,361.00	5,361.00
204	04	01	行政运行（检察）		广西壮族自治区人民检察院	自治区检察院本级加班补贴	116.00	116.00	116.00	116.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	特种专业技术用车消耗费	15.00	15.00	15.00	15.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	检察院信息化项目运行维护费	85.00	85.00	85.00	85.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	教育培训费	120.00	120.00	120.00	120.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	服装费	20.00	20.00	20.00	20.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	检察专线网线路租金及维修维护费	300.00	300.00	300.00	300.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	职业风险人身意外保险费支出	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	年鉴编撰费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	出国经费	45.00	45.00	45.00	45.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	自治区人民检察院1号楼智能楼宇监控中心改造项目100万元	100.00	100.00	100.00	100.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	检务公开及检察宣传经费	100.00	100.00	100.00	100.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	全区基层检察机关定向招录费用	40.00	40.00	40.00	40.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	协警、书记员、速录员聘用费	39.00	39.00	39.00	39.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	会议费	38.99	38.99	38.99	38.99
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	纪检督察巡视经费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	物业管理费	240.00	240.00	240.00	240.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	广西检察官学院培训费	700.00	700.00	700.00	700.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西壮族自治区人民检察院	奖励经费	30.00	30.00	30.00	30.00
204	04	06	侦查监督		广西壮族自治区人民检察院	侦查监督业务费	190.00	190.00	190.00	190.00
204	04	07	执行监督		广西壮族自治区人民检察院	执行监督业务费	190.00	190.00	190.00	190.00
204	04	08	控告申诉		广西壮族自治区人民检察院	控告申诉业务费	170.00	170.00	170.00	170.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	广西电子检务工程	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	自治区检察院司法鉴定实验室建设项目	500.00	500.00	500.00	500.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	检察理论研究课题经费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	三员专项工作经费	105.00	105.00	105.00	105.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	自治区人民检察院检察委员会委员专项工作经费	100.00	100.00	100.00	100.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	民事行政检察办案费	90.00	90.00	90.00	90.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	检察装备购置费	190.00	190.00	190.00	190.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	特级档案室案卷档案数字化项目	86.00	86.00	86.00	86.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	司法警察训练费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	其他检察支出	191.01	191.01	191.01	191.01
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	县域经费发展经费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院	检察院保密工程项目	100.00	100.00	100.00	100.00
				111004001	广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级		838.50	838.50	838.50	838.50
204	04	01	行政运行（检察）		广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院（本级）	加班补贴	16.00	16.00	16.00	16.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	出国经费	8.00	8.00	8.00	8.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	物业管理费	130.00	130.00	130.00	130.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	全区基层检察机关定向招录费	1.00	1.00	1.00	1.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	检察专线网租金及维护费	3.00	3.00	3.00	3.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	教育培训费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	会议费	6.00	6.00	6.00	6.00
204	04	06	侦查监督		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	侦查监督业务费	30.00	30.00	30.00	30.00
204	04	07	执行监督		广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院	执行监督业务费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	08	控告申诉		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	控告申诉业务费	2.00	2.00	2.00	2.00
204	04	99	其他检察支出		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	检察理论研究课题经费	2.00	2.00	2.00	2.00
204	04	99	其他检察支出		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	检察院保密工程项目	3.00	3.00	3.00	3.00
204	04	99	其他检察支出		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	民事行政检察业务费	2.00	2.00	2.00	2.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察分院	政法转移支付资金办案业务费	81.00	81.00	81.00	81.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察分院	政法转移支付资金业务装备经费	65.00	65.00	65.00	65.00
204	04	99	其他检察支出		广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院本级	电子检务工程项目	462.50	462.50	462.50	462.50
204	04	99	其他检察支出		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	“三员”专项工作经费	1.00	1.00	1.00	1.00
204	04	99	其他检察支出		广西区人民检察院南宁铁路运输分院	其他检察业务支出	6.00	6.00	6.00	6.00
				111004002	南宁铁路运输检察院		307.00	307.00	307.00	307.00
204	04	01	行政运行（检察）		南宁铁路运输检察院	2017年在职干警加班费	15.00	15.00	15.00	15.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		南宁铁路运输检察院	物业管理费	16.00	16.00	16.00	16.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		南宁铁路运输检察院	办公楼维护费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		南宁铁路运输检察院	检察专线网线路租金及维护费	13.00	13.00	13.00	13.00
204	04	06	侦查监督		南宁铁路运输检察院	侦查监督业务费	30.00	30.00	30.00	30.00
204	04	07	执行监督		南宁铁路运输检察院	执行监督业务费	20.00	20.00	20.00	20.00
204	04	08	控告申诉		南宁铁路运输检察院	控告申诉业务费	15.00	15.00	15.00	15.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察院	其他检察支出	24.00	24.00	24.00	24.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察院	电子检务工程项目	69.00	69.00	69.00	69.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察院	政法转移支付资金业务装备费	29.00	29.00	29.00	29.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察院	同步录音录像资料库维护费	5.00	5.00	5.00	5.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察院	政法转移支付资金办案业务费	51.00	51.00	51.00	51.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察院	民事行政检察办案费	5.00	5.00	5.00	5.00
204	04	99	其他检察支出		南宁铁路运输检察院	涉密信息系统分级保护项目维护	5.00	5.00	5.00	5.00
				111004003	柳州铁路运输检察院		299.50	299.50	299.50	299.50
204	04	01	行政运行（检察）		柳州铁路运输检察院	加班补贴	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		柳州铁路运输检察院	物业管理费	18.00	18.00	18.00	18.00
204	04	02	一般行政管理事务（检察）		柳州铁路运输检察院	检察专线网线路租金及维护费	10.00	10.00	10.00	10.00
204	04	06	侦查监督		柳州铁路运输检察院	侦查监督业务费	35.00	35.00	35.00	35.00
204	04	07	执行监督		柳州铁路运输检察院	执行监督业务费	20.00	20.00	20.00	20.00
204	04	08	控告申诉		柳州铁路运输检察院	控告申诉业务费	15.00	15.00	15.00	15.00
204	04	99	其他检察支出		柳州铁路运输检察院	政法转移支付资金业务装备经费	28.00	28.00	28.00	28.00
204	04	99	其他检察支出		柳州铁路运输检察院	其他检察业务支出	22.00	22.00	22.00	22.00
204	04	99	其他检察支出		柳州铁路运输检察院	电子检务工程	68.50	68.50	68.50	68.50
204	04	99	其他检察支出		柳州铁路运输检察院	政法转移支付资金办案业务费	51.00	51.00	51.00	51.00
204	04	99	其他检察支出		柳州铁路运输检察院	"三员"专项工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00
204	04	99	其他检察支出		柳州铁路运输检察院	检察院保密工程项目	12.00	12.00	12.00	12.00
204	04	99	其他检察支出		柳州铁路运输检察院	民事行政检察办案费	5.00	5.00	5.00	5.00

 

自治区本级项目支出分季度用款计划表
							单位：万元
单位代码	项目名称	总计	第一季	第二季	第三季	第四季	备注
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,344.61	1,149.30	1,292.15	920.00	983.16
	2017	4,344.61	1,149.30	1,292.15	920.00	983.16
111	广西壮族自治区人民检察院	4,344.61	1,149.30	1,292.15	920.00	983.16
111001	广西壮族自治区人民检察院本级	3,636.01	795.00	1,115.00	820.00	906.01
	检察专线网线路租金及维修维护费	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	物业管理费	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	教育培训费	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	自治区检察院司法鉴定实验室建设项目	500.00	150.00	150.00	150.00	50.00
	检察院保密工程项目	100.00	10.00	30.00	30.00	30.00
	广西电子检务工程	1,400.00	200.00	500.00	200.00	500.00
	检察院信息化项目运行维护费	85.00	20.00	20.00	25.00	20.00
	其他检察支出	191.01	50.00	50.00	50.00	41.01
	广西检察官学院培训费	700.00	200.00	200.00	200.00	100.00
111004001	广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级	708.60	354.30	177.15	100.00	77.15
	电子检务工程项目	708.60	354.30	177.15	100.00	77.15

 

收入征收计划表

单位：万元

科目 编码

单位代码

单位名称 （功能分类科目名称）

征收单位

总计

纳入一般公共预算管理的非税收入

政府性基金收入

国有资本经营预算的收入

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

征收依据

类

款

项

目

合计

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

合计

教育收费收入

其他收入

合计

事业收入

经营收入

其他收入

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

注：区检察院没有收入征收计划，故本表无数据。

 

 

项目年度预算绩效目标申报表

序号

单位编码

单位名称

项目编号

项目名称

项目金额（万元）

年度绩效目标

产出指标

效果指标

社会公众或服务对象满意度

其他指标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

产出数量

产出质量

产出时效

产出成本

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

指标内容（数量）

指标值（数量）

指标内容（质量）

指标值（质量）

指标内容（时效）

指标值（时效）

指标内容（成本）

指标值（成本）

指标内容（经济）

指标值（经济）

指标内容（社会）

指标值（社会）

指标内容（生态）

指标值（生态）

指标内容（可持续）

指标值（可持续）

指标内容（满意度）

指标值（满意度）

指标内容（其它）

指标值（其它）

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合计

111

广西壮族自治区人民检察院

1

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm07n0020

执行监督业务费

190.00

190.00

按照《最高人民检察院关于全面加强和规范刑事执行检察工作的决定》的要求，扎实开展特赦案件同步监督。专项核查纠正社区服刑人员脱管、漏管。大力清理纠正久押不决案件。积极查办刑事执行领域的职务犯罪案件。加强对看守所监管执法和安全防范检察工作。扎实开展监所巡视检察。

对公安机关、法院超期羁押案件提出纠正率达100%

对公安机关、法院办案超期羁押提出纠正意见达100%，并建立工作台帐得15分，每有1起未提出纠正意见扣5分，扣完为止

督促全区检察机关6月底前、12月底前各完成1次罪犯社区矫正(监外执行)检察，发现问题提出处理意见，纠正率90%

按计划完成罪犯社区矫正(监外执行)检察，发现问题提出处理意见，纠正率达90%得20分，每少1个百分点扣2分，扣完为止

8月底前制定巡视方案，10月底前完成对2个看守所、1个监狱及派驻检察室的巡视检察工作

按时完成巡视检察并对发现的问题进行通报，提出处理意见得10分,每少巡视检察1个扣2分，每有1个问题未提出处理意见扣2分，扣完为止

全面强化诉讼监督，维护社会公平正义

1．建立完善冤错案件源头防范和发现纠正机制。 2．维护诉讼参与人合法权益。 3．强化对重点问题关键环节的监督。

1

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm07n0021

控告申诉业务费

170.00

170.00

一、重点推进控告申诉案件终结制度的落实，尤其是要在建议终结和通知终结控告申诉案件上实现突破，确保年底前该项工作迈上新台阶。 二、加快推进网上信访信息系统建设进度，尽快完成建设投入应用。 三、认真贯彻全国司法体制改革推进会和第十四次全国检察工作会议精神，着眼适应员额制改革和落实司法责任制，探索行政管理与检察办案相分离，检察事务与检察业务相分离，推动控告检察业务深入发展。

自治区检察院本级受理刑事申诉案件年内到期结案率达90%以上

按时完成目标任务得25分，每下降1个百分点扣2分，扣完为止

自治区检察院本级受理刑事申诉案件错案率为0.

按时完成目标任务得25分，每下降1个百分点扣2分，扣完为止

“举报宣传周”活动期间，受理的本级信访举报件法定期限内100%进行处理并答复

活动期间自治区检察院受理的本级信访举报件，法定期限内100%进行处理并答复得25分，每少1件未处理答复的扣2分，扣完为止

依法惩治犯罪，化解社会矛盾，切实维护国家安全和社会和谐稳定。

1．坚决打击危害国家安全犯罪和妨害国（边）境管理犯罪。 2．依法惩治影响人民群众安全感的严重刑事犯罪。 3．积极参与社会治理创新。更加注重预防和化解社会矛盾，在全区检察机关统一建立集控告举报申诉接待、案件受理、行贿档案查询、法律咨询、信息公开、律师阅卷等功能于一体的“一站式”服务平台。

1

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm07n0022

侦查监督业务费

190.00

190.00

以法治化、现代化理念为统领，以规范化、精细化为办案指引，抓好审查逮捕、立案监督、侦查活动监督三项基本任务，充分履行侦查监督职能，兼顾政府中心工作，维护社会秩序安定，促进司法公平正义，保障人民安居乐业。

自治区检察院本级受理审查逮捕、提请批准延长羁押期限等案件。

自治区检察院本级年内结案率达98%。

自治区检察院本级受理审查逮捕、提请批准延长羁押期限等案件

自治区检察院本级年内无错捕案件

自治区检察院本级受理审查逮捕、提请批准延长羁押期限等案件

自治区检察院本级年内办理审查逮捕案件无超法定期限

依法惩治犯罪，化解社会矛盾，切实维护国家安全和社会和谐稳定。

1．坚决打击危害国家安全犯罪和妨害国（边）境管理犯罪。 2．依法惩治影响人民群众安全感的严重刑事犯罪。 3．积极参与社会治理创新。

1

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm16n0109

自治区检察院司法鉴定实验室建设项目

500.00

500.00

2017年开展实验室设备采购及安装调试工作。

文字检验、痕迹检验设备完成采购和安装调试。

全部完成得25分，有一项不完成扣5分，直至扣完为止。

文字检验设备、痕迹检验设备能够开始试运行。

设备能够试运行得25分，否则0分。

12月31日前完成设备的安装及调试。

完成得25分，否则0分。

为广西检察机关涉案司法鉴定工作提供基础保障。

为案件侦破和证据固定工作提供公正、科学、准确的鉴定报告。

3

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm16n0111

广西电子检务工程

1,400.00

1,400.00

改造扩建我院数据中心机房，该机房成为全区检察机关信息系统的核心和中枢。 （含2016年结转任务和2017年任务）

供电线路改造工程。

从新配电房辅设6组共8条供电线路，供电功率达500KW。（包括UPS部分）

供电线路改造要求。

供电线路达到《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）要求。

供电线路改造工程完成时间。

12月31日前完成。

为广西电子检务工程项目正常运转提供基础保障。

在设计工作周期内，实现安全稳定运行。

中心机房能耗指标要求。

中心机房能耗指标按设计要求达到《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

中心机房建成后，可充分利用云计算、大数据，实现全区所有大型信息系统集中部署。

中心机房建成投入使用后的5-8年内，能够满足新形势下对检察工作全流程、规范化、网络化、智能化管理要求，实现对各级检察信息资源的充分共享利用，进一步增强检察机关对社会管理和对外服务的能力。

4

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm16n0111

广西电子检务工程

1,400.00

1,400.00

改造扩建我院数据中心机房，该机房成为全区检察机关信息系统的核心和中枢。 （含2016年结转任务和2017年任务）

运营商接入设备区改造工程

项目工程面积约50平米。

运营商接入设备区改造项目要求

线路改造符合《综合布线系统工程设计规范》（GB50311）《电磁兼容限值、谐波电流反射限值》（GB17625.1）

运营商接入设备区改造项目完成时间

12月31日前完工。

为广西电子检务工程项目正常运转提供基础保障。

在设计工作周期内，实现安全稳定运行。

中心机房能耗指标要求。

中心机房能耗指标按设计要求达到《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

中心机房建成后，可充分利用云计算、大数据，实现全区所有大型信息系统集中部署。

中心机房建成投入使用后的5-8年内，能够满足新形势下对检察工作全流程、规范化、网络化、智能化管理要求，实现对各级检察信息资源的充分共享利用，进一步增强检察机关对社会管理和对外服务的能力。

1

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm16n0111

广西电子检务工程

1,400.00

1,400.00

改造扩建我院数据中心机房，该机房成为全区检察机关信息系统的核心和中枢。 （含2016年结转任务和2017年任务）

自治区检察院中心机房墙体改造及承重加固项目。

中心机房墙体改造及承重加固项目完成面积约1000平米（两层，每层约500平米）

中心机房墙体改造及承重加固达到设计标准。

中心机房承重达到8-10kn/m2。《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）（2006版） 《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006） 《混凝土结构设计规汇聚》（GB50010-2010）

中心机房墙体改造及承重加固项目完成时间。

6月30日前完工。

全年完成投资金额。

全部投资1400万元。

为广西电子检务工程项目正常运转提供基础保障。

在设计工作周期内，实现安全稳定运行。

中心机房能耗指标要求。

中心机房能耗指标按设计要求达到《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

中心机房建成后，可充分利用云计算、大数据，实现全区所有大型信息系统集中部署。

中心机房建成投入使用后的5-8年内，能够满足新形势下对检察工作全流程、规范化、网络化、智能化管理要求，实现对各级检察信息资源的充分共享利用，进一步增强检察机关对社会管理和对外服务的能力。

2

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm16n0111

广西电子检务工程

1,400.00

1,400.00

改造扩建我院数据中心机房，该机房成为全区检察机关信息系统的核心和中枢。 （含2016年结转任务和2017年任务）

中心机房防尘、防雷、防火改造工程

中心机房改尘、防雷、防火工程项目面积约1000平米。

中心机房防尘、防雷、防火工程达到设计标准。

防尘、防雷、防火项目达到《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008） 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343） 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50371-2006） 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）

防尘、防雷、防火工程完成时间。

12月31日前完工。

为广西电子检务工程项目正常运转提供基础保障。

在设计工作周期内，实现安全稳定运行。

中心机房能耗指标要求。

中心机房能耗指标按设计要求达到《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

中心机房建成后，可充分利用云计算、大数据，实现全区所有大型信息系统集中部署。

中心机房建成投入使用后的5-8年内，能够满足新形势下对检察工作全流程、规范化、网络化、智能化管理要求，实现对各级检察信息资源的充分共享利用，进一步增强检察机关对社会管理和对外服务的能力。

1

111001

广西壮族自治区人民检察院本级

111001xm16n0112

广西检察官学院培训费

700.00

700.00

以一线办案骨干为重点，以修改后刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法和相关配套法律法规为主要内容，认真抓好专项业务培训，重点解决在司法实践中遇到的突出问题和疑难困惑；组织好各种岗位练兵活动，采取业务竞赛、业务评比、实训操作、现场观摩等方式为基层检察院培养一批业务骨干；加大新录用人员和初任检察官资格培训力度，抓好基层检察院领导班子成员素能培训。

完成全年共26期培训班培训任务。

1.全年举办培训班26期。 2.全年培训人数在3311人。

参加培训的人员均通过结业考试。

全年3300人以上的培训人数均通过结业考试。

按时完成培训工作任务。

全年26期培训班确保在12月31日前完成培训。

强化思想政治素质和业务能力建设。

严格按照检察机关岗位素能基本标准，全面推进全员专业化培训和分级分类培训，扎实开展领导素能、任职资格、专项业务、岗位技能培训及岗位练兵、业务竞赛等活动，不断提升队伍理论水平、业务素能和实战能力。

1

111004001

广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输检察分院本级

111004001xm17n0055

电子检务工程项目

462.50

462.50

建设标准统一、功能合理、安全可靠的检察业务网络系统，全面建设和部署检察办案类、检察办公类、检务保障类、检察队伍类、检务协同类、检务公开类等信息应用系统，建立完善各级检务基础数据库，建设检务数据中心和音视频调度中心，充分利用国家规划建设中的电子政务网络，实现与公安、法院等政法部门的信息共享和业务协同，建设高效、规范的运维管理系统，培养一支精干的检务信息化专业人才队伍。项目建成后，宁铁检察机关侦查办案能力全面提升，检察院民事行政监督规范率达到95%；100%的督办案件能够得到有效落实，督办效率提高30%；100%的涉检控告申述得到有效办理，重复上访率降低30%，宁铁检察机关信息化应用水平达到西部领先，进入全路先进行列。

依托广西电子政务外网，新建广西检察机关检察业务外网，网络覆盖自治区检察院、15个地市级检察院、116个基层检察院。其中，自治区检察院至地市检察院的带宽为100Mbps，地市检察院至基层检察院的带宽为50Mbps。

本院带宽为50Mbps

建设检察办案类、检察办公类、检务保障类、检察队伍类、检务协同类、检务公开类等六大类应用，共17个应用系统，其中13个应用系统部署在检察业务外网、9个应用系统部署在检察业务内网（其中有5个应用系统在检察业务外网、检察业务内网同时部署）。7个应用系统采用自治区和地市两级部署的模式，其余10个应用系统采用自治区集中部署模式。

建设检察办案类、检察办公类、检务保障类、检察队伍类、检务协同类、检务公开类等六大类应用，共17个应用系统。

本项目建设期为17个月，从2016年1月至2017年5月

本项目建设期为17个月，从2016年1月至2017年5月。

按照《广西壮族自治区电子检务工程初步设计方案和投资概算报告》，本院电子检务工程项目总投资708.6万元，细化为： ①设备购置费648.7万元。 ②安装工程费25.78万元。 ③其他费用13.49万元。 ④预备费20.63万元。

本院电子检务工程项目总投资708.6万元。

本项目是非经营性政府投资项目，不产生直接经济效益，项目的间接经济效益包括： （1）保障社会稳定、促进地方经济发展及国家财政收入的提升； （2）促进社会稳定，间接促进社会经济安全稳定发展； （3）遏制职务犯罪和贪污受贿，减少国家财政资金和国有资产的损失浪费。

本项目建成运行后，将产生良好的社会效益，主要体现在： （1）有助于推动检察机关社会管理创新方式； （2） 利于提升整体的服务质量，能够加强检察机关与社会各界、与人民群众的沟通互动； （3） 能有效推动检察机关进行资源整合，推动管理模式的变革； （4）加强电子检务建设有助于提升检察机关职务犯罪侦查能力和法律监督能力； （5）促进广西电子政务信息化的发展，带动广西电子政务服务水平； 本项目建设过程中需要购买一定量的计算机网络设备、软件产品及服务等，可有效地带动本地信息产业及相关产业的发展。

本院电子检务工程项目总投资708.6万元。

。 通过执行上述节能措施后，本项目在建设和运行期间，在保证相关设备系统正常运行的前提下，可有效实现电力资源、水资源的节约合理使用。

控制节能

（1）提高工作效率及管理效率 （2）加强电子检务建设有助于推动检察机关社会管理创新方式 （3）加强电子检务建设有助于提升服务质量。 （4）加强电子检务建设有助于推动检察机关进行资源整合 （5）加强电子检务建设有助于提升检察机关职务犯罪侦查能力和法律监督能力。

本项目建成运行后，将服务于检察权的行使。

（1）依法查办和积极预防职务犯罪，提高侦查办案能力 （2）依法打击刑事犯罪，提高维护社会稳定能力 （3）强化对诉讼活动的法律监督，提高维护司法公正能力 （4）加强控告申诉检察工作，提高化解矛盾纠纷能力

20%

 

项目支出预算补助市县明细表

单位：万元

科目编码

功能分类科目名称

单位代码

项目单位

项目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

自治区本级

中央补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

小计

小计

自治区本级

中央补助

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

注：区检察院无补助市县支出，所以本表无数据。

 

补助市县项目支出分季度下达计划表

单位：万元

单位代码

项目名称

总计

第一季

第二季

第三季

第四季

备注

**

**

1

2

3

4

5

6

注：区检察院无补助市县支出，所以本表无数据。

补助市县项目年度预算绩效目标申报表

序号

单位编码

单位名称

项目编号

项目名称

项目金额（万元）

年度绩效目标

产出指标

效果指标

社会公众或服务对象满意度

其他指标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

产出数量

产出质量

产出时效

产出成本

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

指标内容（数量）

指标值（数量）

指标内容（质量）

指标值（质量）

指标内容（时效）

指标值（时效）

指标内容（成本）

指标值（成本）

指标内容（经济）

指标值（经济）

指标内容（社会）

指标值（社会）

指标内容（生态）

指标值（生态）

指标内容（可持续）

指标值（可持续）

指标内容（满意度）

指标值（满意度）

指标内容（其它）

指标值（其它）

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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15

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18

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注：区检察院无补助市县支出，所以本表无数据。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。