广西壮族自治区人民检察院
2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：广西壮族自治区人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区人民检察院2022年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区人民检察院2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、2022年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表
第一部分：广西壮族自治区人民检察院概况
一、主要职能
广西壮族自治区人民检察院（以下简称自治区人民检察院）是全区检察机关的领导机关，领导全区各级人民检察院工作，接受最高人民检察院和自治区党委的领导，对自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其基本职能是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向自治区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）领导全区各级人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院检察工作方针，研究制定全区检察工作总体规划，部署全区检察工作任务，对下级检察院相关业务进行指导。
（四）依照法律规定对由自治区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全区各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
（五）对全区性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全区各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（六）负责应由自治区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全区各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责应由自治区人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全区各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
（八）负责应由自治区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全区各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向自治区人民检察院的控告申诉，领导全区各级人民检察院的控告申诉检察工作。
（十）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（十一）组织指导全区检察机关理论研究工作。
（十二）负责全区检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同自治区主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全区检察机关教育培训工作。
（十三）协同自治区主管部门管理和考核市级人民检察院的检察长，协同市级党委管理和考核市级人民检察院的副检察长。
（十四）领导全区各级人民检察院的检务督察工作。
（十五）规划和指导全区检察机关的财务装备工作，指导全区检察机关的检察技术信息工作。
（十六）组织全区检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。
（十七）负责其他应当由自治区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
（一）自治区人民检察院本级机构设置情况
自治区检察院本级机构设置经自治区编委批准，内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理室、检务督察部、检察技术处、行政财务装备处、政治部（内设干部处、干部教育培训处、宣传处<新闻办公室>综合处、司法警察总队）、机关党委、离退休人员工作处等21个部、处室(其中内设处5个)。
（二）所属单位机构设置情况
自治区检察院下属有10个预算单位，分别为：广西检察官学院、自治区检察院机关服务中心、南宁铁路运输检察分院、南宁铁路运输检察院、柳州铁路运输检察院、钦城地区检察院、贵城地区检察院、茅桥地区检察院、鹿寨地区人民检察院、漓东地区检察院。
三、人员构成情况
自治区检察院本级及所属二级、三级预算单位的财政管理方式均为全额保障，编制人数633人，其中：行政编制数571人(自治区检察院本级311人、区检察院宁铁分院51人、南宁铁路运输检察院43人、柳州铁路运输检察院41人、钦城地区检察院18人、贵城地区检察院21人、茅桥地区检察院25人、鹿寨地区检察院30人、漓东地区检察院21人)，自治区纪委派驻编制10人，事业编制39人（自治区检察官学院30人、自治区人民检察院机关服务中心9人），后勤服务控制数23人（自治区人民检察院机关服务中心20人、漓东地区检察院3人）。
现有在职人员540人(自治区检察院本级301人、自治区检察官学院 18人、自治区检察院机关服务中心9人、自治区检察院宁铁分院48人、南宁铁路运输检察院37人、柳州铁路运输检察院36人、钦城地区检察院6人、贵城地区检察院16人、茅桥地区检察院27人、鹿寨地区检察院24人、漓东地区检察院18人)。另外，离退休人员285人，其中：离休人员9人，退休人员276人(自治区检察院本级167人、自治区检察官学院3人、自治区检察院机关服务中心9人、区检察院宁铁分院26人、南宁铁路运输检察院16人、柳州铁路运输检察院19人、茅桥地区检察院15人、鹿寨地区检察院5人、漓东地区检察院16人)。
四、车辆构成情况
现有车辆编制68辆，具体情况如下：
1.自治区检察院本级机动车编制33辆，定编小汽车实有数33辆，其中：领导工作用车6辆，一般公务用车辆12辆，执法执勤用车15辆。
2.广西检察官学院的机动车编制2辆，定编小汽车实有数2辆，均为越野型车（公务）。
3.自治区检察院机关服务中心的车辆统一归口为自治区检察院本级管理。
4.南宁铁路运输检察分院机动车编制8辆，定编小汽车实有数8辆，其中：一般公务用车辆4辆，执法执勤用车4辆。
5.南宁铁路运输检察院机动车编制6辆，定编小汽车实有数6辆，其中：一般公务用车辆2辆，执法执勤用车4辆。
6.柳州铁路运输检察院机动车编制7辆，定编小汽车实有数7辆，其中：一般公务用车辆4辆，执法执勤用车3辆。
7.贵城地区人民检察院机动车编制3辆，定编小汽车实有数3辆，其中：一般公务用车辆2辆，执法执勤用车1辆。
8.茅桥地区人民检察院机动车编制3辆，定编小汽车实有数3辆，其中：执法执勤用车3辆。
9.鹿寨地区人民检察院机动车编制2辆，定编小汽车实有数2辆，其中：执法执勤用车2辆。
10.漓东地区人民检察院机动车编制4辆，定编小汽车实有数4辆，其中：一般公务用车辆1辆，执法执勤用车3辆。
第二部分：广西壮族自治区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入总预算说明
2022年收入总预算22822.28万元，均为一般公共预算拨款，同比增加3935.52万元，增长20.84％。一是在职人员增加，人员正常增资；二是根据自治区党委《关于印发广西壮族自治区钦城、贵城、茅桥、鹿寨、漓东地区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(桂编办发〔2021〕1号)精神，钦城地区检察院等五个派出检察院作为自治区的派出机构，纳入自治区保障范围，从2022年开始编制部门预算，因此经费随之增加。
（二）支出总预算说明
2022年支出总预算22822.28万元，同比增加3935.52万元，增长20.84％。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出17790.68万元，同比增加2821万元，增长18.84%，增长的原因一是人员经费正常增长，二是新增五个派出检察院经费；
2.社会保障和就业支出2933.87万元，同比增加603.97万元，增长25.92%，增长的原因同上；
3.卫生健康支出870.45万元，同比增加239.61万元，增长37.98%，增长的原因同上；
4.住房保障支出1227.29万元，同比增加270.95万元，增长28.33%，增长的原因同上。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算22822.28万元，均为一般公共预算拨款，同比增加3935.52万元，增长20.84％。一是在职人员增加，人员正常增资；二是根据桂编办发〔2021〕1号的文件精神，钦城地区检察院等五个派出检察院作为自治区的派出机构，纳入自治区保障范围，从2022年开始编制部门预算，因此经费随之增加。其中：
自治区检察院本级经费拨款13429.78万元，同比增加134.17万元，增长1.01%，增长的原因是正常的人员经费增长；
自治区检察官学院经费拨款1508.47万元，同比增加92.94万元，增长6.57％，增长的原因一是新增事业编制人员5人，二是培训费在保持总额度不变的情况下从自治区检察院本级划转29.99万元到检察官学院编制预算；
自治区检察院机关服务中心经费拨款465.07万元，同比增加79.65万元，增长20.67％，增长的主要原因是会议费在保持总额度不变的情况下从自治区检察院本级划转50万元到机关服务中心编制预算；
南宁铁路运输检察分院本级经费拨款1678.81万元，同比增加109.74万元，增长6.99％，增长的原因是人员增加，经费随之增加；
南宁铁路运输检察院经费拨款1180.36万元，同比增加4.64万元，增长0.39％，增长的原因是正常的人员经费增长；
柳州铁路运输检察院经费拨款1136.12万元，同比增加90.71万元，增长8.68％，增长的原因是正常的人员经费增长；
自治区钦城地区人民检察院经费拨款270.36万元，新成立单位，无上年数对比；
自治区贵城地区人民检察院经费拨款631.32万元，同比增加80.68万元，增长14.65%，增长的原因是获得自治区财政厅的支持，项目经费增长；
自治区茅桥地区人民检察院经费拨款1114.17万元，同比减少175.33万元，下降13.6％，下降的原因是人员编制减少，人员、公用经费随之减少；
自治区鹿寨地区人民检察院经费拨款769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％，增长的原因是获得自治区财政厅的支持，项目经费增长；
自治区漓东地区人民检察院经费拨款638.66万元，同比减少254.36万元，下降28.48%，下降的原因是人员编制减少，人员、公用经费随之减少。
上年结余收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2022年度支出总预算22822.28万元，其中：基本支出16395.54万元，占支出总预算71.84%，同比增加4149.48万元，增长33.88%。增长的原因一是人员增加正常增资，二是新增五个派出院人员经费，三是按照文件要求，将聘用制书记员经费从项目经费调整到基本支出编制。项目支出6426.74万元，占支出总预算28.16%，同比减少213.96万元，降低3.22%。降低的原因是根据文件要求，将聘用制书记员经费调整到基本支出编制。
(一)自治区检察院本级13452.66万元
自治区检察院本级支出13429.78万元，占全部总支出的58.85%。其中，基本支出9704.32万元，占本级支出的72.26%。项目支出3725.46万元，占本级支出的27.74%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行(检察)科目6883.59万元，占本级支出的51.26%,同比增加398.44万元，增长6.14%，增长的主要原因是人员增加正常增资。
一般行政管理事务1835.84万元，占本级支出的15.3%，同比减少134.29万元，减少6.82%，减少的原因主要是减少项目经费。
检察监督1250.18万元，占本级支出的9.29%，同比减少100.88万元，减少7.47%，减少的原因主要是减少项目经费。
其他检察支出445万元，占本级支出的3.31%,同比减少195万元，减少30.47，减少的原因主要是减少项目经费。
行政单位离退休349.83万元，占本级支出的2.6%,同比增加1.7万元，增加0.49%，增长的主要原因是离退休人员增加正常增资。
机关事业单位养老保险缴费支出982.62万元，占本级支出的7.3%，同比增加60.54万元，增长6.57%，增长的原因是人员增加正常增资。
机关事业单位职业年金缴费支出491.31万元，占本级支出的3.65%，同比增加30.27万元，增长6.57%，增长的原因是人员增加正常增资。
行政单位医疗支出454.46万元，占本级支出的3.38%，同比增加28万元，增长6.57%，增长的原因是人员增加正常增资。
住房公积金736.96万元，占本级支出的5.48%,同比增加45.4万元，增长6.56%，增长的原因是人员增加正常增资。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算
基本支出预算9704.32万元，占支出总预算72.26％，同比增加933.06万元，增长10.64％。其中：
人员经费预算8260.82万元，占基本支出预算85.13％，同比增加929.1万元，增长12.67％。其中：工资福利支出预算7585.9万元，占基本支出预算78.17％，同比增加865.89万元，增长12.89％；对个人和家庭的补助预算674.92万元，占基本支出预算6.95％，同比增加63.21万元，增长10.33％。
公用经费（商品和服务支出）预算1443.50万元，占基本支出预算14.87％，同比增加3.96万元，增长0.28％。
增长的原因是人员增加正常增资。
项目支出预算
项目支出预算3725.46万元，占支出总预算27.74％，同比减少798.89万元，减少17.66％。减少的主要原因：一是按政策要求压减“三公”两费，二是减少了车辆购置费，三是根据自治区财政厅2021年12月20日印发的《关于自治区本级2022年部门预算编制工作有关事项的通知》（桂财预算〔2021〕177号）要求，对使用部门预算资金直接向编外长期聘用人员等发放的工资补贴项目由项目支出调整至基本支出。
(二)广西检察官学院1508.47万元
广西检察官学院2022年支出总预算1508.47万元，同比增加92.94万元，增长6.57％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
事业运行（检察）科目支出1419.12万元，占支出总预算94.02％，同比增加1195.40万元，增长536.39％，增长原因是由于完全独立做预算，原支出功能分类中的一般行政管理事务支出归属到事业运行（检察）科目中，同时新增事业编人员5人，以及人员经费的正常增长。
事业单位离退休3.31万元，占支出总预算0.22%，同比增加0.23万元，增长7.47%，增长的原因是退休人员经费正常增长。
机关事业单位基本养老保险缴费支出31.72万元，占总支出的2.1%,同比增加5.75万元，增长22.14%，增长的原因是在职人员的增加以及人员经费的正常增长。
机关事业单位职业年金缴费支出15.86万元，占总支出的1.05%,同比增加2.88万元，增长22.19%，增长的原因是在职人员的增加以及人员经费的正常增长。
事业单位医疗14.67万元，占总支出的0.97%,同比增加2.66万元，增长22.15%，增长的原因是在职人员的增加以及人员经费的正常增长。
住房公积金23.79万元，占总支出的1.58%,同比增加4.31万元，增长22.13%，增长的原因是在职人员的增加以及人员经费的正常增长。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算
基本支出预算359.33万元，占支出总预算23.82％，同比增加62.95万元，增长21.24％。其中：
人员经费预算303.10万元，占基本支出预算84.35％，同比增加55.32万元，增长22.33％。其中：工资福利支出预算289.88万元，占基本支出预算80.67％，同比增加54.2万元，增长23％；对个人和家庭的补助预算9.91万元，占基本支出预算2.76％，同比增加0.88万元，增长9.75％。
公用经费（商品和服务支出）预算56.23万元，占基本支出预算15.65％，同比增加7.63万元，增长15.7％。
支出增长的原因是在职人员的增加以及人员经费的正常增长。
项目支出预算
项目支出预算1149.14万元，占支出总预算76.18％，同比增加29.99万元，增长2.68％。
支出增加原因由于2021年度上级调减支出预算30.85万元，2022年度恢复原有预算额度。
(三)自治区检察院机关服务中心465.07万元
自治区检察院机关服务中心2022年支出总预算465.07万元，同比增加79.65万元，增长20.67％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
机关服务（检察）科目支出423.05万元，占支出总预算90.97％，同比增加288.45万元，增加214.3％，增加原因是机关服务项目经费增加。
事业单位离退休8.24万元，占支出总预算1.77%，同比增加0.27万元，增长3.39%，增长的原因是退休人员人员增加正常增长。
机关事业单位基本养老保险缴费支出12.45万元，占总支出的2.68%,同比减少5.19万元，下降29.42%，下降的原因是在职在编人员退休减少。
机关事业单位职业年金缴费支出6.23万元，占总支出的1.34%,同比减少2.59万元，下降29.36%，下降的原因是下降的原因是在职在编人员退休减少。
事业单位医疗5.76万元，占总支出的1.24%,同比2.4万元，下降29.41%，下降的原因是下降的原因是在职在编人员退休减少。
住房公积金9.34万元，占总支出的2.01%,同比减少3.89万元，下降29.40%，下降的原因是下降的原因是在职在编人员退休减少。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算
基本支出预算238.07万元，占支出总预算51.19％，同比增加47.65万元，增长25.02％。其中：人员经费预算187.67万元，占基本支出预算78.83％，同比增长36.24万元，增长23.94％。其中：工资福利支出预算174.85万元，占基本支出预算73.44％，同比增加35.91万元，增长23.71％；对个人和家庭的补助预算12.82万元，占基本支出预算5.38％，同比增加0.33万元，增长2.64％。增长的原因是人员经费的正常增长。
公用经费（商品和服务支出）预算50.40万元，占基本支出预算21.17％，同比增加11.41万元，增长29.26％。支出增长的原因是人员经费的正常增长。
项目支出预算
项目支出预算227万元，占支出总预算48.81％，同比增加32万元，增长16.41％。支出增加原因是自2022年起中心食堂聘用人员工资和劳务派遣人员工资及食堂和印刷厂的设备维修、办公耗材统一由中心自行支付。
（四）南宁铁路运输检察分院本级1678.81万元
南宁铁路运输检察分院本级2022年支出总预算1678.81万元，同比增加109.74万元，增长6.99％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行类科目支出1037.81万元，占支出总预算61.82％，同比增加97.54万元，增长10.37％，增长的主要原因一是检察院专项编制在职人员增加，人员正常增资；二是根据支出属性调整支出项目，按自治区财政厅要求将原聘用制书记员专项经费项目调整至基本支出中的编外长聘人员经费。
一般行政管理事务类科目支出144.70万元，占支出总预算8.62％，同比减少8.30万元，下降5.42％，下降的主要原因项目预算额度内项目正常调整。
检察监督类科目支出48.06万元，占支出总预算2.86％，同比增加19.06万元，增长65.72％，增长的主要原因是项目预算额度内项目整合调整。
其他检察支出类科目支出16.20万元，占支出总预算0.96％，同比减少40.76万元，下降70.56％，下降的主要原因是项目预算额度内项目整合调整。
行政单位离退休类科目支出28.94万元，占支出总预算1.72％，同比增加3.12万元，增长12.08％，增长的主要原因是退休人员待遇政策性增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出148.61万元，占支出总预算8.85％，同比增加14.41万元，增长10.74％，增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使计提机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出74.30万元，占支出总预算4.43％，同比增加7.2万元，增长10.73％，增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使计提机关事业单位职业年金缴费基数提高。
行政单位医疗类科目支出68.73万元，占支出总预算4.09％，同比增6.66万元，增长10.73％，增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使计提医疗保险缴费基数提高。
住房公积金类科目支出111.46万元，占支出总预算6.64％，同比增加10.81万元，增长10.74％，增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使计提住房公积金缴费基数提高。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算
基本支出预算1439.85万元，占支出总预算85.77％，同比增加195.70万元，增长15.73％，增长的主要原因一是在职人员增加，人员正常增资，致使相应的计提各类缴费基数提高；二是根据支出属性调整支出项目，按自治区财政厅要求将原聘用制书记员专项经费项目调整至基本支出中的编外长聘人员经费，其中：
人员经费预算1209.57万元，占基本支出预算84.01％，同比增加195.89万元，增长19.32％。其中：工资福利支出预算1131.48万元，占基本支出预算78.58％，同比增加188.27万元，增长19.96％；对个人和家庭的补助预算78.09万元，占基本支出预算5.42％，同比增加7.62万元，增长10.81％。
公用经费（商品和服务支出）预算230.28万元，占基本支出预算15.99％，同比减少0.19万元，下降0.08％。
项目支出预算
项目支出预算238.96万元，占支出总预算14.23％，同比减少85.96万元，下降26.46％，减少的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2022年部门预算的通知》（桂财预〔2021〕86号）《广西壮族自治区财政厅关于下达自治区检察院2022年部门预算“一下”支出控制数的函》（桂财政法函〔2021〕106号）文件精神，2022年部门预算项目支出按自治区财政厅批复的2021年部门预算项目支出申报，同时根据支出属性调整支出项目，按自治区财政厅要求将原聘用制书记员专项经费项目调整至基本支出中的编外长聘人员经费。
（五）南宁铁路运输检察院1180.36万元
2022年支出总预算1180.36万元，同比增加4.64万元，增长0.39％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行科目684.63万元，占本级支出的58%，同比减少19.15万元，下降2.72%，下降的主要原因是人员的减少。
一般行政管理事务54万元，占本级支出的4.57%，同比增加5万元，增长10.2%，增长的主要原因是调减了办公楼维护费用及把教育培训费从其他检察支出调整到一般行政管理事务。
检察监督62万元，占本级支出的5.25%，同比未增减，主要原因是适应新时代“四大检察”发展需求，整合了检察监督项目，按照上年预算计划进行编报。
其他检察支出81.04万元，占本级支出的6.87%，同比减少5万元，下降5.81%，下降的主要原因是项目经费重点向其他检察支出综合费用倾斜及把教育培训费从其他检察支出调整到一般行政管理事务。。
住房公积金76.86万元，占本级支出的6.51%，同比增加4.36万元，增长6.01%，增加的主要原因是工资基数的增加。
行政单位医疗47.39万元，占本级支出的4.01%,同比增加5.99万元，增长5.99%，增加的主要原因是工资基数的增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出102.47万元，占本级支出的8.68%,同比增加5.8万元，增长6%，增加的主要原因是工资基数的增加。
机关事业单位职业年金缴费支出51.24万元，占本级支出的4.34%，同比增加2.91万元，增长6.02%，增加的主要原因是工资基数的增加。
行政单位离退休20.73万元，占本级支出的1.77%，同比增加8.04万元，增长63.36%，增加的主要原因是新增退休人员及生活补贴的增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算983.32万元，占支出总预算83.31％，同比增加63.3万元，增长6.88％。其中：
人员经费预算814.31万元，占基本支出预算82.81％，同比增加70.43万元，增长9.47％。其中：工资福利支出预算763.54万元，占基本支出预算77.65％，同比增加63.7万元，增长9.10％；增长的原因为聘用书记员经费58.66万去年在项目经费今年调整到基本支出。对个人和家庭的补助预算50.77万元，占基本支出预算5.16％，同比增加6.73万元，增长15.28％。增加的原因为在职人员的减少及退休人员的增加。
公用经费（商品和服务支出）预算169.01万元，占基本支出预算17.19％，同比减少7.13万元，下降4.05％。减少的原因是在职在编人员的减少。
项目支出预算
项目支出预算197.04万元，占支出总预算16.69％，同比减少了58.66万元，下降了22.94%。主要是为聘用书记员经费58.66万去年在项目经费今年调整到基本支出。
（六）柳州铁路运输检察院1136.12万元
2022年支出总预算1136.12万元，同比增加90.71万元，增长8.68％。其中：
1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行(检察）科目支出649.76万元，占支出总预算57.19％，同比增加41.09万元，增加6.75％。
一般行政管理事务（检察）科目支出47万元，占支出总预算4.14%，与去年持平。
检察监督科目支出82万元，占支出总预算的7.22%,同比增加13万元，增长18.84%，增加的主要原因是铁路检察院跨行政区域改革后，案件量将有一定幅度的增加，办案经费也随之增涨；整合了检察监督项目，合理优化资金配置。
其他检察支出科目支出34.01万元，占支出总预算2.99%，同比减少13万元，下降27.65%，减少原因：整合了其他检察支出项目，合理优化资金配置。
住房公积金科目支出69.89万元，占支出总预算6.15%，同比增加10.97万元，增长18.62%，增加的主要原因是人员增加正常增资。
行政单位医疗科目支出56.30万元，占支出总预算5%，同比增加8.08万元，增加16.76 %，增加的主要原因同上。
公务员医疗补助科目支出34.24万元，占支出总预算3.01%，同比增加5.03万元，增长17.22%，增加的主要原因同上。
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出93.19万元，占支出总预算8.20%，同比增加14.63万元，增长18.62%，增加的主要原因同上。
机关事业单位职业年金缴费支出科目支出46.59万元，占支出总预算4.10%，同比增加7.31万元，增长18.61%，增加的主要原因同上。
行政单位离退休支出科目支出23.14万元，占支出总预算2.04%，同比增加3.6万元，增长18.42%。增加的主要原因是离退休人员增加正常增资。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算973.11万元，占支出总预算85.65％，同比增加148.69万元，增长18.05％。其中：
人员经费预算803.38万元，占基本支出预算82.56％，同比增加148.19万元，增长22.62％。其中：工资福利支出预算741.82万元，占基本支出预算76.23％，同比增加139.45万元，增长23.15％；对个人和家庭的补助预算61.56万元，占基本支出预算6.33％，同比增加9.04万元，增长17.21％。增长的主要原因是人员政策性增资;聘用书记员专项经费由项目支出经费转移至基本支出经费。
公用经费（商品和服务支出）预算169.73万元，占基本支出预算17.44％，同比增加0.79万元，增长0.47％。
项目支出预算
项目支出预算163.01万元，占支出总预算14.35％，同比减少58.57万元，降低26.43%,降低的主要原因是聘用书记员专项经费由项目支出经费转移至基本支出经费。
（七）钦城地区检察院270.36万元
2022年支出总预算270.36万元，新增单位，无上年数对比。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行类科目支出146.16万元,占支出总预算54.06%；
一般行政管理事务类科目支出71.96万元,占支出总预算26.62%；
检察监督类科目支出7万元，占支出总预算2.59%；
其他检察支出类科目支出4.53万元，占支出总预算1.68%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出14.51万元，占支出总预算5.37%；
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出7.25万元，占支出总预算2.68%；
行政单位医疗类科目支出7.62万元,占支出总预算2.82%；
公务员医疗补助类科目支出0.44万元，占支出总预算0.16%；
住房公积金类科目支出10.88万元,占支出总预算4.02%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算191.39万元，占支出总预算70.79%。其中：
人员经费预算148.11万元，占基本支出预算77.39%，其中：工资福利支出预算143.58万元，占基本支出预算75.02%；对个人和家庭的补助预算4.53万元，占基本支出预算2.37%。
公用经费（商品和服务支出）预算43.28万元，占基本支出预算22.61%。
项目支出预算
项目支出预算78.96万元，占支出总预算29.21%。
（八）贵城地区检察院631.32万元
2022年度支出总预算631.32万元，同比增加80.68万元，增长14.65%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行（检察）类科目支出335.24万元，占支出总预算53.1％；
一般行政管理事务类科目支出133.78万元，占支出总预算21.19％；
检察监督类科目支出21.62万元，占支出总预算 3.42％，；
其他检察支出类科目支出3.15万元，占支出总预算 0.49 ％%；
机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出47.53万元，占支出总预算7.53％%；
机关事业单位职业年金缴费类支出科目支出23.76万元，占支出总预算3.76％%；
行政单位医疗科目支出类18.71万元，占支出总预算2.96％%；
公务员医疗补助类科目支出11.88万元，占支出总预算1.88％；
住房公积金类科目支出35.65万元，占支出总预算5.65％；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算
基本支出预算472.77万元，新增单位，同比增长100%。
人员经费预算390.87万元，占基本支出预算82.68％，同比增长100%。其中：工资福利支出预算376.02万元，占基本支出预算79.54％；对个人和家庭的补助预算14.85万元，占基本支出预算3.48％；
公用经费（商品和服务支出）预算81.90万元，占基本支出预算17.32％，同比增长100%。
项目支出预算
项目支出预算158.55万元，占支出总预算25.11％，新增单位，同比增长100%。
（九）茅桥地区检察院1114.17万元
2022年支出总预算1114.17万元，同比减少175.33万元，下降13.6％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行类科目支出525.91万元，占支出总预算47.2％，同比减少112.89万元，下降17.67％，减少的原因是人员减少，工资、公用经费等相应减少。
一般行政管理事务157.78万元，占支出总预算14.16％，同比减少115.63万元，下降42.29％，减少的原因是我院聘用人员经费减少。
检察监督145万元，占支出总预算13.01％，同比增加79.73万元，增长115.02％，增加的原因是增加了信息化项目运维经费项目和监狱刑罚执行监督办案费项目。
其他检察支出39.05万元，占支出总预算3.5%，同比增加39.05万元，增加的原因是本年增加了其他检察支出和党建经费项目。
行政单位离退休18.9万元，占支出总预算1.7％，同比增加2.57万元，增长15.78％，增加的原因是退休人员增加，退休经费相应增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出83.89万元，占支出总预算7.53％，同比减少1.2万元，下降1.41％，减少的原因是人员减少，养老保险经费相应减少。
机关事业单位职业年金缴费支41.94万元，占支出总预算3.76％，同比减少0.61万元，下降1.43％，减少的原因是人员减少，养老保险经费相应减少。
行政单位医疗38.80万元，占支出总预算3.48％，同比减少7.2万元，下降15.65％，减少的原因是人员减少，医疗保险经费相应减少。
住房公积金62.91万元，占支出总预算5.65％，同比减少0.91万元，下降1.43％，减少的原因是人员减少，公积金经费相应减少。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算772.34万元，占支出总预算69.32％，同比减少173.58万元，下降18.35％。其中：人员经费预算661.69万元，占基本支出预算85.67％，减少208.8万元，下降25.49％。其中：工资福利支出预算618.44万元，占基本支出预算80.07％，同比减少157.58万元，下降19.23％.支出减少的原因是人员编制减少，工资福利相应减少；对个人和家庭的补助预算43.25万元，占基本支出预算5.6％，同比增加26.04万元，增长151.31％，增加的原因是多了其他对个人和家庭补助支出。
公用经费（商品和服务支出）预算110.65万元，占基本支出预算14.33％，同比减少16万元，下降12.63％。支出减少的原因是人员编制减少，相应的公用经费减少。
项目支出预算
项目支出预算341.83万元，占支出总预算30.68％，同比增加61.83万元，增长22.08％。增加的原因是机构改革，需要支出的项目增多。
（十）鹿寨地区检察院769.15万元
2022年支出总预算769.15万元，同比增加140.28万元，增长22.31％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。
1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行支出468.74万元，占支出总预算60.94％，同比增加97.15万元，增长26.14％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。
一般行政管理事务支出25.64万元，占支出总预算3.33％，同比增加25.64万元，增长100％。增加的原因主要是2021年的其他运转类项目经费安排在其他检察支出科目，因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。
检察监督支出58.44万元，占支出总预算7.6％，同比增加58.44万元，增长100％。增加的原因主要是2021年的特定目标类项目经费安排在其他检察支出科目，因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。
其他检察支出3.6万元，占支出总预算0.47％，同比减少84.8万元，下降95.93％。减少的原因主要是2022年的其他运转类项目经费和特定目标类项目经费安排在一般行政管理事务和检察监督科目，而2021年安排在其他检察支出科目。
行政单位离退休支出5.75万元，占支出总预算0.75％，同比增加0.76万元，增长15.23％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加
机关事业单位基本养老保险缴费支出65.66万元，占支出总预算8.54％，同比增加9.49万元，增长16.89％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加
机关事业单位职业年金缴费支出32.83万元，占支出总预算4.27％，同比增加4.74万元，增长16.87％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加
行政单位医疗支出32.01万元，占支出总预算4.16％，同比增加4.63万元，增长16.91％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。
公务员医疗补助支出27.24万元，占支出总预算3.54％，同比增加17.12万元，增长169.17％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。
住房公积金支出49.24万元，占支出总预算4.43％，同比增加7.11万元，增长16.88％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算681.47万元，占支出总预算88.60％，同比增加141万元，增长26.09％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。其中：
人员经费预算572.44万元，占基本支出预算84％，同比增加106.07万元，增长18.53％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。其中：工资福利支出预算543.97万元，占基本支出预算79.82％，同比增加81.94万元，增长17.73％；对个人和家庭的补助预算28.47万元，占基本支出预算4.18％，同比增加24.13万元，增长555.99％。增长的原因是多了机动经费其他对个人和家庭的补助。
公用经费（商品和服务支出）预算109.03万元，占基本支出预算16％，同比增加34.93万元，增长47.14％。增加的原因主要是因机构改革，单位编制增加，人员增加，派出机构增加，业务量翻倍增长。
项目支出预算
项目支出预算87.68万元，占支出总预算11.4％，同比下降0.72万元，下降0.8％。下降的主要原因是按照2022年的预算编制要求，编外长聘人员经费在基本支出中填列。
（十一）漓东地区检察院638.66万元
2022年度支出总预算638.66万元，同比减少254.36万元，下降28.48%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
行政运行支出385.98万元，占支出总预算60.44%，同比减少213.87万元，下降35.65%，支出下降原因是我院编制减少，在职人员比2021年减少7人。
一般行政管理事务支出59.11万元，占支出总预算9.26%，同比增加13.03万元，增长28.28%，支出增长原因是2021年在桂林市编制预算，这两年因为疫情桂林市的财力有限，只保障了聘用人员工资和残疾人就业保障金的缴纳。
行政单位离退休支出20.45万元，占支出总预算3.2%，同比增加7.95万元，增长63.6%，支出增长原因一是退休人员春节慰问款标准提高了，二是我院新增3名退休人员。
机关事业单位基本养老保险缴费支出53.74万元，占支出总预算8.41%，同比减少19.55万元，下降26.67%，支出下降原因是我院编制减少，在职人员比2021年减少7人。
机关事业单位职业年金缴费支出26.87万元，占支出总预算4.21%，同比减少9.78万元，下降26.68%，支出下降原因是我院编制减少，在职人员比2021年减少7人。
行政单位医疗30.23万元，占支出总预算4.73%，同比减少11.92万元，下降28.28%，支出下降原因是我院编制减少，在职人员比2021年减少7人。
公务员医疗补助21.96万元，占支出总预算3.44%，同比减少5.57万元，下降20.23%，支出下降原因是我院编制减少，在职人员比2021年减少7人。
住房改革支出40.31万元，占支出总预算6.31%，同比减少14.66万元，下降26.67%，支出下降原因是我院编制减少，在职人员比2021年减少7人。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算579.55万元，占支出总预算90.74%，同比减少229.61万元，下降28.38%。其中：
人员经费预算485.75万元，占基本支出预算83.82%，同比减少226.94万元，下降31.84%。其中工资福利支出444.67万元，占基本支出预算76.73%，同比减少251.08万元，下降36.09%；对个人家庭补助预算41.09万元，占基本支出预算7.09%，同比增加24.15万元，增长142.56%。
公用经费（商品和服务支出）预算93.80万元，占基本支出预算16.18%，同比减少2.67万元，下降2.77%。
支出增减原因说明：工资福利支出和公用经费（商品和服务支出）预算减少原因一是我院编制减少，人员减少；二是2021年度在桂林市做预算时将绩效考评奖金及司法改革绩效奖金全部纳入预算；对个人家庭补助预算增加原因是去年没有对个人家庭补助支出。
项目支出预算
项目支出预算59.11万元，占支出总预算9.26%，同比减少24.75万元，同比减少29.51%。
支出减少原因：2022年编外长聘人员经费不在项目经费中编制，已编入基本支出，上年度是在项目支出中编制。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2022年度部门财政拨款收入总预算为22822.28万元，均为一般公共预算拨款，同比增加3935.52万元，增长20.84％。一是在职人员增加，人员正常增资；二是新增五个派出检察院，经费随之增加。
（二）财政拨款支出预算说明
2022年部门财政拨款支出总预算22822.28万元，同比增加3935.52万元，增长20.84％。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出17790.68万元，同比增加2821万元，增长18.84%，增长的原因一是人员经费正常增长，二是新增五个派出检察院经费；
2.社会保障和就业支出2933.87万元，同比增加603.97万元，增长25.92%，增长的原因同上；
3.卫生健康支出870.45万元，同比增加239.61万元，增长37.98%，增长的原因同上；
4.住房保障支出1227.29万元，同比增加270.95万元，增长28.33%，增长的原因同上。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般共公预算支出22822.28万元，其中：基本支出16395.54万元，占支出总预算71.84%，同比增加4149.48万元，增长33.88%。基本支出中人员经费13837.73万元，公用经费2557.81万元。项目支出6426.74万元，占支出总预算28.16%，同比减少213.96万元，降低3.22%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出16395.54万元。其中人员经费13837.73元，占基本支出的84.40%；公用经费2557.81万元，占基本支出的15.60%。
（一）人员经费支出13837.73元，其中：工资福利支出12814.16万元，对个人和家庭的补助支出1023.57万元。
1.工资福利支出12814.16万元，具体支出如下：
基本工资支出2606.76万元
津贴补贴支出2844.77万元
奖金支出1467.41万元
绩效工资136.98万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出1636.38万元
职业年金缴费支出818.19万元
城镇职工基本医疗保险缴费支出763.81万元
公务员医疗补助缴费支出87.99万元
其他社会保障缴费支出21.84万元
住房公积金支出1227.29万元
其他工资福利支出1202.75万元
2.对个人和家庭的补助支出1023.57万元，具体支出如下：
离休费支出175.29万元
退休费支出318.26万元
医疗费补助支出18.65万元
其他对个人和家庭的补助支出511.37万元
（二）公用经费支出2557.81万元，均为商品和服务支出，具体如下：
办公费支出232.45万元
印刷费支出37.35万元
咨询费支出0.60万元
手续费支出0.90万元
水费支出31.40万元
电费支出116.70万元
邮电费支出200.32万元
差旅费支出178.62万元
维修（护）费支出96.20万元
会议费支出100.88万元
培训费支出25万元
公务接待费支出38.23万元
劳务费支出26.44万元
工会费经支出204.55万元
福利费支出46.62万元
公务用车运行维护费支出249.47万元
其他交通费用支出618.04万元
其他商品和服务支出354.05万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算364.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算48.45万元，公务接待费支出预算38.23万元，公务用车费支出预算277.47万元。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算364.15万元，同比增加82.88万元，增长29.47％。具体情况如下：
1.因公出国（境）费48.45万元，与去年持平
2.公务接待费38.23万元，同比增加7.58万元，增长24.73％；增长的主要原因是新增五个派出检察院，经费增加。
3.公务用车购置及运行费277.47万元，同比增加75.53万元，增长37.36％。其中：公务用车购置费28万元，增长100%，增长的主要原因是钦城地区检察院购置一辆公务车；公务用车运行维护费249.47万元，同比增加47.30万元，增长23.40％，增长的主要原因是新增五个派出检察院，经费增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
自治区检察院及所属单位没有政府性基金和国有资本经营预算拨款收入，因此没有使用政府性基金、国有资本性经营预算拨款安排支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年部门预算安排机关运行经费4249.56万元。其中：基本支出1644.06万元，项目支出2605.5万元，同比增加333.49万元（2021年机关运行经费为3916.07），增长8.52%，增长的原因是新增五个派出检察院经费。
（二）政府采购预算安排情况情况
2022年政府采购预算1324.98万元，同比减少1162.95万元，降低46.74%，降低的主要原因一是电子检务工程2022年进入竣工结算阶段，该项工程采购金额减少；二是根据财政文件规定，2021年9月起分散采购限额标准从50万元调整为100万元，集中采购目录外不达分散采购限额标准（100万元）的项目不执行政府采购，按单位内控制度执行。其中集中采购580.98万元，占政府采购预算的43.85%，同比减少376.15万元，下降39.30%；分散采购744万元，占政府采购预算的56.15%，同比减少786.80万元，降低51.40%。货物类采购226万元，服务类采购354.98万元。
2022年政府购买服务预算100万元，同比减少350万元，降低77.78%；降低的原因是根据实际的工作需求，减少了数字档案室运行维护费、融媒体项目运行维护费等项目经费。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2022年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年安排的重点项目预算绩效2个，具体如下：
1.物业管理费310万元，年度绩效目标是确保办公区干净整洁，工作环境安全舒适。
2.服装费116万元，年度绩效目标是根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的同志》（法发[2001]3号）、最高人民检察院《关于认真做好2009年检查服装有关工作的同志》（[2008]高检装发61号）和最高人民检察院财政部《关于调整人民检察院检查服采购指导价格的同志》（高检会[2012]2号）的要求，2021年自治区人民检察院本级需为所有干警购置夏装检察制服、法警制服，需要在部门预算中安排服装费116万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区人民检察院2022年部门预算表
