广西壮族自治区人民检察院
2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：广西壮族自治区人民检察院部门概况
第二部分：广西壮族自治区人民检察院2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区人民检察院2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
广西壮族自治区人民检察院（是全区检察机关的领导机关，领导全区各级人民检察院工作，接受最高检和自治区党委的领导，对自治区人民代表大会和自治区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其基本职能是：
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记“五个更大”重要要求，全面贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要讲话精神，坚持党对检察工作的绝对领导，为凝心聚力建设新时代壮美广西贡献检察力量。
2.依法向自治区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.领导全区各级人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院检察工作方针，研究制定全区检察工作总体规划，部署全区检察工作任务，对下级检察院相关业务进行检查指导。
4.依照法律规定对由自治区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全区各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
5.对全区性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全区各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
6.负责应由自治区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全区各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7.负责应由自治区人民检察院承办的公益诉讼检察工作，领导全区各级人民检察院开展公益诉讼检察工作。
8.负责应由自治区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全区各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.受理向自治区人民检察院的控告申诉，领导全区各级人民检察院的控告申诉检察工作。
10.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
11.组织指导全区检察机关理论研究工作。
12.负责全区检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同自治区主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全区检察机关教育培训工作。
13.协同自治区主管部门管理和考核市级人民检察院的检察长，协同市级党委管理和考核市级人民检察院的副检察长。
14.领导全区各级人民检察院的检务督察工作。
15.规划和指导全区检察机关的财务装备工作，指导全区检察机关的检察技术信息工作。
16.组织全区检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。
17.负责其他应当由自治区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
（一）自治区人民检察院本级机构设置情况
自治区检察院本级机构设置经自治区编委批准，内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理室、检务督察部、检察技术处、行政财务装备处、政治部（内设干部处、干部教育培训处、宣传处<新闻办公室>、综合处、司法警察总队）、机关党委、离退休人员工作处等21个部、处室(其中内设处5个)。
（二）所属单位机构设置情况
自治区检察院下属有10个预算单位，分别为：广西检察官学院、自治区检察院机关服务中心、南宁铁路运输检察分院、南宁铁路运输检察院、柳州铁路运输检察院、钦城地区检察院、贵城地区检察院、茅桥地区检察院、鹿寨地区人民检察院、漓东地区检察院。
第二部分：广西壮族自治区人民检察院2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入总预算说明
2023年收入总预算25229.94万元，均为一般公共预算拨款，同比增加2407.66万元，增长10.55％。收入增加的主要原因是增加了巡回检察办案经费及听证室建设经费，同时，根据安排，本年将司法体制改革绩效工资纳入部门预算项目中编制。
（二）支出总预算说明
2023年支出总预算25229.94万元，同比增加2407.68万元，增长10.55％。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出20271.74万元，同比增加2481.06万元，增长13.95%，增长的原因一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制，二是是根据零基预算要求，新增项目；
2.社会保障和就业支出2906.97 2933.87万元，同比减少26.9万元，减少0.92%，减少的原因为人员调动，经费相应减少；
3.卫生健康支出853.51 870.45万元，同比减少16.94万元，减少1.94%，减少的原因同上；
4.住房保障支出1197.72 1227.29万元，同比减少29.57万元，减少2.41%，减少的原因同上。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算25229.94万元，均为一般公共预算拨款，同比增加2407.66万元，增长10.55％。收入增加的主要原因是2023年部门预算一般公共预算项目支出预算数增加了巡回检察办案经费及听证室建设经费，并将司法体制改革绩效工资纳入部门预算项目中编制。其中：
自治区人民检察院本级经费拨款14437.34万元，同比增加1007.56万元，增长6.98％；
广西检察官学院经费拨款1609.47万元，同比增加101万元，增长6.7％；
机关服务中心经费拨款512.97万元，同比增加47.90万元，增长10.30％。
南宁铁路运输检察分院经费拨款1868.88万元，同比增加190.07万元，增长11.32％。
南宁铁路运输检察院经费拨款1375.92万元，同比增加195.56万元，增长16.57％；
柳州铁路运输检察院经费拨款1260.40万元，同比增加124.28万元，增长10.94％；
钦城地区检察院经费拨款511万元，同比增加240.64万元，同比增加89%；
贵城地区检察院经费拨款751.10万元，同比增加119.78万元，增长18.97%；
茅桥地区检察院经费拨款1293.33万元，同比增加179.16万元，增长16.08％；
鹿寨地区检察院经费拨款911.78万元，同比增加142.63万元，增长18.54％。
漓东地区检察院经费拨款697.75万元，同比增加59.09万元，增长9.25%。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出预算25229.94万元，同比增加2407.68万元，增长10.55％。其中基本支出16692.65万元，同比增加297.11万元，增幅1.81%，项目支出8537.29万元，同比增加2110.55万元，增幅32.84%，增加的主要原因是2023年部门预算一般公共预算项目支出预算数增加了巡回检察办案经费及听证室建设经费，并将司法体制改革绩效工资纳入部门预算项目中编制。
(一)自治区人民检察院本级14437.34万元
自治区检察院本级本年支出预算14437.34万元，同比增加1007.56万元，增长6.98％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行科目支出7786.06万元，占本年支出预算53.93%，同比增加902.48万元，增长13.11％，增加的主要原因是按照自治区财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
一般行政管理事务科目支出2118.68万元，占本年支出预算14.5％，同比增加282.84万元，增长14.68％，增加的原因是根据零基预算要求，新增项目。
检察监督科目支出1135.5万元，占本年支出预算7.87%，同比减少114.68万元，下降10.1％。
其他检察支出科目支出512.08万元，占本年支出预算3.55%，同比增加67.08万元，增长15.07％。
行政单位离退休科目支出356.88万元，占本年支出预算2.47%，同比增加7.05万元，增长2.02％。
机关事业单位基本养老保险缴费科目支出946.04万元，占本年支出预算6.55%，同比减少36.58万元，下降3.72％。
机关事业单位职业年金缴费支出科目支出461.93万元，占本年支出预算3.2%，同比减少29.38万元，下降5.98％，下降原因是人员调动，经费相应减少。
行政单位医疗科目支出427.28万元，占本年支出预算2.96%，同比减少27.18万元，下降5.98％，下降原因是人员调动，经费相应减少。
住房公积金科目支出692.89万元，占本年支出预算4.8%，同比减少44.07万元，下降5.98％，下降原因是人员调动，经费相应减少。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算9609.72万元，占本年支出总预算66.56％，同比减少94.59万元，下降0.97％。其中：
人员经费预算8195.11万元，占基本支出预算85.28％，同比减少65.71万元，下降0.8％。其中：工资福利支出预算7502.6万元，占基本支出预算78.07％，同比减少83.3万元，下降1.1％；对个人和家庭的补助预算664.29万元，占基本支出预算8.1％，同比减少10.63万元，下降1.57％。
公用经费（商品和服务支出）预算1414.61万元，占基本支出预算14.72％，同比减少28.88万元，下降2％。
项目支出预算4827.62万元，占本年支出总预算33.4％，同比增加1102.17万元，增长29.58％。增加的主要原因是增加了巡回检察办案经费及听证室建设经费，同时，将司法体制改革绩效工资纳入部门预算项目中编制。
(二)广西检察官学院1609.47万元
2023年支出总预算1609.47万元，同比增加101万元，增长6.7％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
事业运行（检察）类科目支出1511.26万元，占本年支出预算93.90％，同比增加92.14万元，增长6.49％。增长的原因是新增自治区人民检察院第五、十检察不搬迁到位于广西检察官学院旁边的仙葫办案区办公，办案区物业由广西检察官学院统一招标，增加物业管理费52.89万元，培训费增加10万元，同时根据2023年预算编制规则，以及人员经费的正常调增。
事业单位离退休3.31万元，占支出总预算0.2%，同比不变。
机关事业单位基本养老保险缴费支出34.99万元，占总支出的2.17 %,同比增加3.27万元，上升10.31%，上升的原因是人员经费正常增长。
机关事业单位职业年金缴费支出17.49万元，占总支出的1.09%,同比增加以1.63万元，上升10.28%，上升的原因是人员经费的正常增长。
事业单位医疗16.18万元，占总支出的1.01%,同比增加1.51万元，上升10.29%，上升的原因是人员经费的正常增长。
住房公积金26.24万元，占总支出的1.63%,同比增加2.45万元，上升10.3%，上升的原因是人员经费的正常增长。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算390.44万元，占支出总预算23.18％，同比增加31.11万元，增长8.66％。
①人员经费预算333.81万元，占基本支出预算85.5％，同比增加30.71万元，增长10.13％。其中：工资福利支出预算319.57万元，占基本支出预算81.85％，同比增加29.69万元，增长10.24％；对个人和家庭的补助预算10.93万元，占基本支出预算2.8％，同比增加1.02万元，增长10.29％。
②公用经费（商品和服务支出）预算56.63万元，占基本支出预算14.5％，同比增加0.4万元，增长0.71％。支出增长的原因是工会经费的正常增长。
项目支出预算1219.03万元，占支出总预算75.74％，同比增加69.89万元，增长6.08％。增加原因是新增自治区人民检察院仙葫办案区物业管理费。
(三)自治区检察院机关服务中心512.97万元
2023年支出预算512.97万元，同比增加47.90万元，增长10.30％。其中：
（1）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
机关服务科目支出454.27万元，占本年支出预算88.56％，同比增加31.22万元，增长7.38％。
机关事业单位离退休科目支出8.25万元，占本年支出预算1.61％，同比增加0.01万元，增长0.12％。
机关事业单位基本养老保险缴费科目支出18.60万元，占本年支出预算3.63％，同比增加6.15万元，增长49.38％。
机关事业单位职业年金缴费支出科目支出9.30万元，占本年支出预算1.81％，同比增加3.07万元，增长49.38％。
事业单位医疗科目支出8.60万元，占本年支出预算1.68％，同比增加2.84万元，增长49.34％。
住房公积金科目支出13.95万元，占本年支出预算2.72％，同比增加4.61万元，增长49.38％。
支出增长的原因是在职在编人员增加。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算290.97万元，占本年支出预算56.72％，同比增加52.90万元，增长22.22％。其中：
人员经费预算249.77万元，占基本支出预算85.84％，同比增加62.10万元，增长33.09％。其中：工资福利支出预算235.03万元，占基本支出预算80.77％，同比增加60.18万元，增长34.42％；对个人和家庭的补助预算14.74万元，占基本支出预算5.07％，同比增长1.92万元，增长14.98％。
公用经费（商品和服务支出）预算41.20万元，占基本支出预算14.16％，同比减少9.20万元，下降18.25％。
支出增长的原因是在职在编人员增加。
项目支出预算222万元，占本年支出预算43.28％，同比减少5万元，减少2.20％。项目支出减少的原因为压减经费开支。
（四）南宁铁路运输检察分院1868.88万元
南宁铁路运输检察分院2023年支出总预算1868.88万元，同比增加190.07万元，增长11.32％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行类科目支出1237.60万元，占支出总预算66.22％，增加199.79万元，增长19.25％，增加的主要原因是按照自治区财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
一般行政管理事务类科目支出147.70万元，占支出总预算7.90％，同比增加3万元，增长2.07％，增长的主要原因是根据2022年预算执行情况，在2023年部门预算“一下”控制数项目支出预算额度内对项目整合调整。
检察监督类科目支出42.20万元，占支出总预算2.26％，同比减少5.86万元，下降12.19％，下降的主要原因：一是根据财政要求压减因公出国项目经费5万元；二是自治区财政厅要求压减经费，自治区检察院按财政厅批复的上年部门预算项目支出金额比例确定压减金额，该院压减项目金额0.86万元。
其他检察支出类科目支出13.20万元，占支出总预算0.71％，同比减少3万元，下降18.52％，下降的主要原因是根据2022年预算执行情况，在2023年部门预算“一下”控制数项目支出预算额度内对项目整合调整。
行政单位离退休类科目支出28.94万元，占支出总预算1.55％，与上年持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出147.19万元，占支出总预算7.88％，同比减少1.42万元，下降0.96％，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出73.59万元，占支出总预算3.94％，同比减少0.71万元，下降0.96％，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提机关事业单位职业年金缴费基数下降。
行政单位医疗类科目支出68.07万元，占支出总预算3.64％，同比减少0.66万元，下降0.96％，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提医疗保险缴费基数下降。
住房公积金类科目支出110.39万元，占支出总预算5.91％，同比减少1.07万元，下降0.96％，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提住房公积金缴存基数下降。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算1451.93万元，占支出总预算77.69％，同比增加12.08万元，增长0.84％，增长的原因：一是在职在编人员增加，正常增资；二是编外长聘人员经费（均为聘用制书记员经费）提高薪酬预算标准。其中：
人员经费预算1224.32万元，占基本支出预算84.32％，同比增加14.75万元，增长1.22％。其中：工资福利支出预算1146.67万元，占基本支出预算78.98％，同比增加15.18万元，增长1.34％；对个人和家庭的补助预算77.65万元，占基本支出预算5.35％，同比减少0.44万元，下降0.56％。
公用经费（商品和服务支出）预算227.61万元，占基本支出预算15.68％，同比减少2.67万元，下降1.16％。
项目支出预算416.95万元，占支出总预算22.31％，同比增加177.99万元，增长74.49％，增长的主要原因：一是按照自治区财政厅2023年部门预算编制工作安排，该院司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，拟列入年度部门预算进行编制，根据2022年自治区组织部核定的该院《2021年度司法绩效考核奖金核定汇总审核表》，该院拟按该审核表安排2023年司法体制改革绩效工资约183.85万元；二是根据财政要求压减因公出国项目经费5万元；三是根据上级要求按自治区财政厅批复的2022年部门预算项目支出金额比例确定压减项目支出0.86万元。
（五）南宁铁路运输检察院1375.92万元
（1）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行类科目支出925.90万元，占支出总预算67.29％，同比增加241.26万元，增长35.24％，增长的主要原因一是检察院专项编制在职人员增加，人员正常增资；二是根据人员正常增资相关社保基数增加；三是新增劳务派遣经费50万。
一般行政管理事务类科目支出44万元，占支出总预算3.20％，同比减少10万元，下降18.52％，减少的主要原因是把教育培训费用9万元由原来其他检察支出调整到一般行政管理事务以及调增办公维护费用。
检察监督类科目支出75万元，占支出总预算5.45％，同比增加13万元，增长20.96%，增长的主要原因是项目预算额度内项目整合调整、增加办案费用以及劳务派遣经费50万元调整到行政运行类科目支出。
其他检察支出类科目支出26.93万元，占支出总预算1.96％，同比减少54.11万元，下降66.77％，下降的主要原因教育培训费用9万元由原来其他检察支出调整到一般行政管理事务以及劳务派遣经费50万元调整到行政运行类科目支出。
行政单位离退休类科目支出20.72万元，占支出总预算1.51％，同比减少0.01万元，与上年基本持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出104.47万元，占支出总预算7.59％，同比增加2万元，增长1.95％，增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使计提机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出52.23万元，占支出总预算3.80％，同比增加0.99万元，增长1.93％，增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使计提机关事业单位职业年金缴费基数提高。
行政单位医疗类科目支出48.32万元，占支出总预算3.51％，同比增加0.93万元，增长1.96％，增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使计提医疗保险缴费基数提高。
住房公积金类科目支出78.35万元，占支出总预算5.69％，同比增加1.49万元，增长1.94％，增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使计提住房公积金缴费基数提高。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算1060.82万元，占支出总预算77.10％，同比增加77.50万元，增长7.88％，其中：
人员经费预算886.11万元，占基本支出预算83.53％，同比增加71.80万元，增长8.82％。其中：工资福利支出预算834.72万元，占基本支出预算78.69％，同比增加71.18万元，增长9.32％；对个人和家庭的补助预算51.39万元，占基本支出预算4.84％，同比增加0.62万元，增长1.22％。
公用经费（商品和服务支出）预算174.71万元，占基本支出预算16.47％，同比增长5.7万元，增长3.37％。
增长的主要原因是在职人员增加，人员正常增资，致使相应的计提各类缴费基数提高。
项目支出预算315.09万元，占支出总预算22.90％，同比增加118.05万元，增长59.91％，增长的主要原因：一是按照自治区财政厅2023年部门预算编制工作安排，该院司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，拟列入年度部门预算进行编制，根据2022年自治区组织部核定的该院《2021年度司法绩效考核奖金核定汇总审核表》，该院拟按该审核表安排2023年司法体制改革绩效工资约119.16万元；二是根据财政厅要求压减项目支出1.11万元。
（六）柳州铁路运输检察院1260.40万元
柳州铁路运输检察院2023年支出总预算1260.40万元，同比增加124.28万元，增长10.94％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行类科目支出801.77万元，占支出总预算63.61％，增加152.02万元，增长23.40％，增长的主要原因是人员正常增资；司法体制改革绩效工资编入本年年初预算。
一般行政管理事务类科目支出49万元，占支出总预算3.89％，同比增加2万元，增长4.26％，增长的主要原因刚性增资，根据该院网络信息化项目，重新测算了计算机网络运行维护费。
检察监督类科目支出53.50万元，占支出总预算4.24％，同比减少28.50万元，下降34.76％，下降的主要原因是项目预算额度内项目整合调整。
其他检察支出类科目支出36.04万元，占支出总预算2.86％，同比增加2.03万元，增长5.97％，增长的主要原因是项目预算额度内项目整合调整。
行政单位离退休类科目支出23.14万元，占支出总预算1.84％，与上年持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出92.03万元，占支出总预算7.30％，同比减少1.16万元，下降1.24％，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出46.02万元，占支出总预算3.65％，同比减少0.57万元，下降1.22％，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提机关事业单位职业年金缴费基数下降。
行政单位医疗类科目支出56.07万元，占支出总预算4.45％，同比减少0.23万元，下降0.41％，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提医疗保险缴费基数下降。
公务员医疗补助科目支出33.80万元，占支出总预算2.68%，同比减少0.44万元，下降1.29%，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提公务员医疗补助缴存基数下降。
住房公积金类科目支出69.03万元，占支出总预算5.48％，同比减少0.86万元，下降1.23％，下降的主要原因是工资总额减少，致使计提住房公积金缴存基数下降。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算1000.46万元，占支出总预算79.38％，同比增加27.29万元，增长2.80％，增长的主要原因人员正常增资，其中：
人员经费预算829.54万元，占基本支出预算82.92％，同比增加26.16万元，增长3.26％。其中：工资福利支出预算768.02万元，占基本支出预算76.77％，同比增加26.20万元，增长3.53％；对个人和家庭的补助预算61.52万元，占基本支出预算6.09％，同比减少0.04万元，下降0.06％。
公用经费（商品和服务支出）预算170.91万元，占基本支出预算17.08％，同比增加1.18万元，增长0.70％。项目支出预算。
项目支出预算259.95万元，占支出总预算20.62％，同比增加96.94万元，增长59.47%,增加的主要原因是司法体制改革绩效工资编入本年年初预算项目经费支出中。
（七）钦城地区检察院511万元
2023年支出总预算511万元，同比增长89%，增加的主要原因获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行类科目支出253.24万元,占支出总预算49.56%，同比增加107.08万元，增长73.26%，增长的原因是人员增加以及把司法体制改革绩效工资列入2023年预算。
一般行政管理事务类科目支出78.68万元,占支出总预算15.4%，同比增6.72万元，增长9.34%。增长的原因是司法体制改革绩效工资。
检察监督类科目支出68万元，占支出总预算13.31%，同比增加61万元，增长871.43%，增长的原因是增加检察听证室建设项目经费。
其他检察支出类科目支出11.14万元，占支出总预算2.18%，同比增加6.61万元，增长145.92%，增长的原因是人员增加正常增资。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出35.64万元，占支出总预算6.97%，同比增加21.13万元，增长145.65%，增长的原因是人员增加正常增资。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出17.82万元，占支出总预算3.49%，同比增加10.57万元，增长145.65%，增长的原因是人员增加正常增资。
行政单位医疗类科目支出18.71万元,占支出总预算3.66%，同比增加11.09万元，增长145.54%，增长的原因是人员增加正常增资。
公务员医疗补助类科目支出1.04万元，占支出总预算0.2%，同比增加0.6万元，增长136.36%，增长的原因是人员增加正常增资。
住房公积金类科目支出26.73万元,占支出总预算5.23%，同比增加15.85万元，增长145.65%，增长的原因是人员增加正常增资。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算356.75万元，占支出总预算69.81%，同比增加165.36万元，增长86.4%，增长的原因是人员增加正常增资。其中：
人员经费预算295.47万元，占基本支出预算82.82%，同比增加147.36万元，增长99.49%。其中：工资福利支出预算284.33万元，占基本支出预算79.7%，同比增加140.75万元，同比增长98.03%；对个人和家庭的补助预算11.14万元，占基本支出预算3.12%，同比增加6.61万元，同比增长145.92%。
公用经费（商品和服务支出）预算61.28万元，占基本支出预算17.18%，同比增加18万元，增长41.59%。
项目支出预算154.24万元，占支出总预算30.18%，同比增加75.28万元，增长95.34%，增长的原因是增加检察听证室项目经费以及把司法体制改革绩效工资列入2023年预算。
（八）贵城地区检察院751.10万元
2023年支出预算751.10万元，同比增加119.78万元，增长18.97%,增加的主要原因获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。其中：
（1）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行（检察）类科目支出378.09万元，占本年支出预算50.34％，同比增加42.85万元，增长12.78％。
一般行政管理事务类科目支出135.21万元，占本年支出预算18.00％，同比增加1.43万元，增长1.07％。
检察监督类科目支出88.07万元，占本年支出预算11.73％，同比增加66.45万元，增长307.35％。
其他检察支出类科目支出2.70万元，占本年支出预算0.36％，同比减少0.45万元，下降14.29％。
机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出50.81万元，占本年支出预算6.76％，同比增加3.28万元，增长6.9％。
机关事业单位职业年金缴费类支出科目支出25.40万元，占本年支出预算3.38％，同比增加1.64万元，增长6.9％。
行政单位医疗科目支出类20.01万元，占本年支出预算2.66％，同比增加1.30万元，增长6.92％。
公务员医疗补助类科目支出12.70万元，占本年支出预算1.69％，同比增加0.82万元，增长6.9％。
住房公积金类科目支出38.11万元，占本年支出预算5.07％，同比增加2.46万元，增长6.9％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算522.05万元，占本年支出预算69.50%，同比增加49.28万元，增长9.94%。其中：
人员经费预算436.64万元，占基本支出预算8364％，同比增加45.77万元，增长11.71％。其中：工资福利支出预算420.76万元，占基本支出预算80.60％，同比增加44.74万元，增长11.90％；对个人和家庭的补助预算15.88万元，占基本支出预算3.04％，同比增加1.03万元，增长0.27％；
公用经费（商品和服务支出）预算85.41万元，占基本支出预算16.36％，同比增加3.51万元，增长0.93％。
支出增加原因：人员增加，正常增资。
项目支出预算229.05万元，占本年支出预算30.50％，同比增加70.50万元，增长44.47％。
支出增加原因：增加检察听证室建设项目。
（九）茅桥地区检察院1293.33万元
2023年支出总预算1293.33万元，同比增加179.16万元，增长16.08％，增加的主要原因获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
行政运行类科目支出582.44万元，占支出总预算45.03％，同比增加56.53万元，增长10.75％，增加的原因一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
一般行政管理事务206.56万元，占支出总预算15.97％，同比增加48.78万元，增长30.92％，增加的原因是新增了劳务派遣经费项目和残疾人就业保障金项目。
检察监督231万元，占支出总预算17.86％，同比增加86万元，增长59.31％，增加的原因是增加了检察听证室项目。
其他检察支出39.05万元，占支出总预算3.02%，与上年持平。
行政单位离退休18.90万元，占支出总预算1.46％，同比增加0.01万元，增长0.05％，增加的原因是测算金额四舍五入。
机关事业单位基本养老保险缴费支出79.41万元，占支出总预算6.14％，同比减少4.48万元，下降5.34％，减少的原因是绩效数减少，养老保险测算金额相应减少。
机关事业单位职业年金缴费支39.70万元，占支出总预算3.07％，同比减少2.24万元，下降5.34％，减少的原因是绩效数减少，职业年金测算金额相应减少。
行政单位医疗36.72万元，占支出总预算2.84％，同比减少2.08万元，下降5.36％，减少的原因是绩效数减少，医保测算金额相应减少。
住房公积金59.55万元，占支出总预算4.60％，同比减少4.36万元，下降6.82％，减少的原因是绩效数减少，公积金测算金额相应减少。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算789.51万元，占支出总预算61.04％，同比增加17.17万元，增长2.22％。其中：
人员经费预算678.16万元，占基本支出预算85.9％，增加16.47万元，增长2.49％。其中：工资福利支出预算636.31万元，占基本支出预算80.60％，同比增加17.87万元，增长2.89％。支出增加的原因是人员工资标准增加；对个人和家庭的补助预算41.85万元，占基本支出预算5.30％，同比减少1.4万元，下降3.24％，减少的原因是其他对个人和家庭补助支出减少。
公用经费（商品和服务支出）预算111.35万元，占基本支出预算14.10％，同比增加0.7万元，增长0.63％。支出增加的原因是人员职务职级的改变。
项目支出预算503.82万元，占支出总预算38.96％，同比增加161.99万元，增长47.39％。增加的原因是增加了检察听证室项目。
（十）鹿寨地区检察院911.78万元
2023年支出总预算911.78万元，比增加142.62万元，增长18.54％。增加的主要原因获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行支出487.29万元，占支出总预算53.44％，同比增加18.55万元，增加3.96％。增加的主要原因按照自治区财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
一般行政管理事务支出46.54万元，占支出总预算5.1％，同比增加20.9万元，增长81.51％。增加的原因主要是增加2023年残疾人保障金专项经费和劳务派遣人员经费。
检察监督支出173.53万元，占支出总预算19.03％，同比增加115.09万元，增长196.94％。增加的原因主要根据工作计划，2023年项目增加多功能听证室建设。
其他检察支出3.3万元，占支出总预算0.36％，同比减少0.3万元，下降8.3％。减少的原因主要是同比在编人员减少。
行政单位离退休支出10.71万元，占支出总预算1.17％，同比增加4.96万元，增长86.26％。增加的原因主要是2023年退休人员增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出59.69万元，占支出总预算6.55％，同比下降5.97万元，下降9.09%。减少的原因主要是同比在编人员减少。
机关事业单位职业年金缴费支出29.84万元，占支出总预算3.27％，同比下降2.99万元，下降9.11%。减少的原因主要是同比在编人员减少。
行政单位医疗支出29.10万元，占支出总预算3.19％，同比下降2.91万元，下降9.09%。减少的原因主要是同比在编人员减少。
公务员医疗补助支出27.01万元，占支出总预算2.96％，同比下降0.23万元，下降0.84%。减少的原因主要是同比在编人员减少。
住房公积金支出44.77万元，占支出总预算4.91％，同比下降4.47万元，下降9.08%。减少的原因主要是同比在编人员减少。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算666.53万元，占支出总预算73.1％，同比减少14.94万元，下降2.19％。减少的原因主要是同比在编人员减少。其中：
人员经费预算561.31万元，占基本支出预算84.21％，同比减少11.13万元，下降1.94％。减少的原因主要是同比在编人员减少。其中：工资福利支出预算527.68万元，占基本支出预算79.17％，同比减少16.29万元，下降2.99％，减少的原因主要是同比在编人员减少；对个人和家庭的补助预算33.63万元，占基本支出预算5.05％，同比增加5.16万元，增加18.12％。增长的原因是同比退休人员增加。
公用经费（商品和服务支出）预算105.22万元，占基本支出预算15.79％，同比减少3.81万元，下降3.49％。减少的原因主要是同比在编人员减少。
项目支出预算245.25万元，占支出总预算26.9％，同比增加157.57万元，增加179.71％。增加的原因主要是增加了司改绩效奖金项目和增加检察听证室建设项目。
（十一）漓东地区检察院697.75万元
2023年度支出总预算697.75万元，同比增加59.09万元，增长9.25%。增加的主要原因获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，同时按照自财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行支出391.31万元，占支出总预算56.08%，同比增加5.33万元，增长1.38%，增加的主要原因按照自治区财政厅2023年部门预算编制工作安排，一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制；二是聘用制书记员提高了薪酬标准。
一般行政管理事务支出42.9万元，占支出总预算6.15%，同比减少16.21万元，下降27.42%，支出下降原因是2023年项目调整。
检察监督支出80万元，占支出总预算11.47%，2023年新增项目支出。
其他检察支出2万元，占支出总预算0.29%，2023年新增项目支出。
行政单位离退休支出18.51万元，占支出总预算2.65%，同比减少1.94万元，下降9.49%，支出下降原因是社保基数调整。
机关事业单位基本养老保险缴费支出50.28万元，占支出总预算7.21%，同比减少3.46万元，下降6.45%，支出下降原因是该院在职人员减少。
机关事业单位职业年金缴费支出25.14万元，占支出总预算3.60%，同比减少1.73万元，下降6.45%，支出下降原因是该院在职人员减少。
行政单位医疗28.28万元，占支出总预算4.05%，同比减少1.95万元，下降6.45%，支出下降原因是该院在职人员减少。
公务员医疗补助21.62万元，占支出总预算3.10%，同比减少0.34万元，下降1.55%，支出下降原因是该院在职人员减少。
住房公积金支出37.71万元，占支出总预算5.40%，同比减少2.66万元，下降6.6%，支出下降原因是该院在职人员减少。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算553.46万元，占本年支出预算79.32%，同比减少27.58万元，下降4.76%。其中：
人员经费预算459.11万元，占基本支出预算82.95%，同比减少28.94万元，下降5.96%。其中工资福利支出426.30万元，占基本支出预算77.02%，同比减少20.67万元，下降20.67%；对个人家庭补助预算32.81万元，占基本支出预算5.93%，同比减少8.28万元，下降20.15%。
公用经费（商品和服务支出）预算94.35万元，占基本支出预算17.05%，同比增加0.55万元，增长0.59%。
支出增减原因说明：基本支出预算减少原因是该院在职人员减少。
项目支出预算144.29万元，占支出总预算20.68%，同比增加85.18万元，同比增长144.10%。
支出增长原因：增加检察听证室项目建设经费，
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算说明
2023年收入总预算25229.94万元，均为一般公共预算拨款，同比增加2407.66万元，增长10.55％。收入增加的主要原因是增加了巡回检察办案经费及听证室建设经费，同时，根据安排，本年将司法体制改革绩效工资纳入部门预算项目中编制。
（二）财政拨款支出预算说明
2023年支出总预算25229.94万元，同比增加2407.68万元，增长10.55％。按支出功能科目分类分为四类，其中：
1.公共安全支出20271.74万元，同比增加2481.06万元，增长13.95%，增长的原因一是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，列入年度部门预算进行编制，二是是根据零基预算要求，新增项目；
2.社会保障和就业支出2906.97 2933.87万元，同比减少26.9万元，减少0.92%，减少的原因为人员调动，经费相应减少；
3.卫生健康支出853.51 870.45万元，同比减少16.94万元，减少1.94%，减少的原因同上；
4.住房保障支出1197.72 1227.29万元，同比减少29.57万元，减少2.41%，减少的原因同上。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般共公预算支出25229.94万元，同比增加2407.68万元，增长10.55％。其中基本支出16692.65万元，同比增加297.11万元，增幅1.81%。基本支出中人员经费14149.37万元，公用经费2543.28万元，项目支出8537.29万元，同比增加2110.55万元，增幅32.84%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出16692.65万元。其中人员经费14149.37万元，占基本支出的84.76%；公用经费2557.81万元，占基本支出的15.24%。
（一）人员经费支出14149.37元，其中：工资福利支出13124.32万元，对个人和家庭的补助支出1025.05万元。
1.工资福利支出13124.32万元，具体支出如下：
基本工资支出2888.30万元
津贴补贴支出2860.71万元
奖金支出1485.21万元
绩效工资148.03万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出1619.15万元
职业年金缴费支出798.46万元
城镇职工基本医疗保险缴费支出746.14万元
公务员医疗补助缴费支出85.24万元
其他社会保障缴费支出21.65万元
住房公积金支出1197.72万元
其他工资福利支出1273.71万元
2.对个人和家庭的补助支出1025.05万元，具体支出如下：
离休费支出167.78万元
退休费支出336.09万元
医疗费补助支出22.13万元
其他对个人和家庭的补助支出499.05万元
（二）公用经费支出2543.28万元，均为商品和服务支出，具体如下：
办公费支出215.15万元
印刷费支出40.38万元
咨询费支出100.50万元
手续费支出0.60万元
水费支出36.10万元
电费支出126.20万元
邮电费支出156.14万元
差旅费支出154.00万元
维修（护）费支出82.00万元
会议费支出100.13万元
培训费支出24.73万元
公务接待费支出38.05万元
劳务费支出21.94万元
委托业务费支出5.00万元
工会费经支出199.61万元
福利费支出46.16万元
公务用车运行维护费支出253.44万元
其他交通费用支出652.86万元
其他商品和服务支出288.29万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算291.49万元，同口径比2022年减少72.66万元，下降19.95%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少48.45万元，下降100%，减少的主要原因是根据财政厅预算编制的要求，不在部门预算中安排因公出国（境）费用，年度执行过程中的因公出国（境）费用通过追加方式解决。
2.公务接待费2023年预算安排38.05万元，比上年减少0.18万元，下降0.47%，减少的主要原因是年内严格落实“八项”规定要求，压减公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排253.44万元，比上年减少24.03万元，下降8.66%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是2022年钦城地区检察院购置一辆公务车，本年无此支出；
公务用车运行维护费2023年预算安排253.44万元，比上年增加3.97万元，增长1.59%，增加的主要原因是2022年钦城地区检察院购置一辆公务车，增加相应的运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
自治区检察院及所属单位没有政府性基金预算拨款收入，因此没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自治区检察院及所属单位没有国有资本经营预算拨款收入，因此没有使用国有资本性经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年部门预算安排机关运行经费4605.73万元。其中：基本支出1762.43万元，项目支出2843.3万元，同比增加356.17万元（2022年机关运行经费为4249.56万元），增长8.38%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算总金额2494.36万元。其中：货物类采购732.67万元、服务类采购1761.69万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（详见附表）
2023年安排的重点项目预算绩效2个，具体如下：
1.检务公开经费118万元，年度绩效目标是加强检察机关执法办案的信息公开，保障人民群众知情权、监督权，让人民群众在检察机关办理的每一起案件中都能感受到公平正义。
2.公益诉讼检察办案费70万元，年度绩效目标是依法能动履行公益诉讼检察职责，为大局服务、为人民司法，推动办案规模稳中有进、案件结构逐步优化、规范化水平不断提级、办案质效有效提升、影响力持续扩大、队伍素能进一步提高，努力实现全区公益诉讼检察工作高质量发展。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区人民检察院2023年部门预算报表
详见附件。
