广西壮族自治区钦城地区人民检察院
2023年单位预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2023年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2023年单位预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）对监狱的刑罚执行活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。
（二）对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（三）根据授权对司法工作人员相关职务犯罪行使侦查职能。
（四）受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。
二、机构设置情况
广西壮族自治区钦城地区人民检察院机构设置经自治区党委编委批准，下设办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部3个内设机构，设置派驻钦州监狱检察室、派驻北海监狱检察室2个派出机构。
第二部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院单位2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2023年度收入总预算511万元，均为一般公共预算拨款。同比增加240.64万元，增长89%，增加的主要原因：一是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，二是人员增加随之经费增加，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。其中：
1.一般公共预算收入511万元。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.国有资本经营预算收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.单位资金收入0万元。
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算情况
2023年度支出总预算511万元。公共安全支出411.06万元，同比增加181.40万元，增长78.99%，增加的主要原因：一是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，二是人员增加随之经费增加，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。社会保障和就业支出53.46万元，同比增加31.70万元，增长145.65%。卫生健康支出19.75万元，同比增加11.70万元，增长145.13%。住房保障支出26.73万元，同比增加15.90万元，增长145.65%，以上三项增长的原因是人员增加随之经费增加。
二、单位收入总体情况说明
2023年度收入总预算511万元，均为一般公共预算拨款。同比增加240.64万元，增长89%，增加的主要原因：一是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，二是人员增加随之经费增加，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。其中：
1.一般公共预算收入511万元。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.国有资本经营预算收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.单位资金收入0万元。
6.上年结转结余0万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年度支出总预算511万元，其中：基本支出356.75万元，占支出总预算69.81%，同比增加165.36万元，增长86.40%。增长的原因是人员增加正常增资。项目支出154.24万元，占支出总预算30.18%，同比增加75.28万元，增长95.34%。增加的主要原因：一是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，二是人员增加随之经费增加，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出35.64万元，占支出总预算6.97%，同比增加21.13万元，增长145.62%，增长的原因是人员增加正常增资。
一般行政管理事务类科目支出78.68万元,占支出总预算15.40%，同比增加6.72万元，增长9.34%。增长的原因是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出17.82万元，占支出总预算3.49%，同比增加10.57万元，增长145.80%，增长的原因是人员增加正常增资。
其他检察支出类科目支出11.14万元，占支出总预算2.18%，同比增加6.61万元，增长145.92%，增长的原因是人员增加正常增资。
住房公积金类科目支出26.73万元,占支出总预算5.23%，同比增加15.85万元，增长145.68%，增长的原因是人员增加正常增资。
行政单位医疗类科目支出18.71万元,占支出总预算3.66%，同比增加11.09万元，增长145.54%，增长的原因是人员增加正常增资。
行政运行类科目支出253.24万元,占支出总预算49.56%，同比增加107.08万元，增长73.26%，增长的原因是人员增加正常增资。
检察监督类科目支出68万元，占支出总预算13.31%，同比增加61万元，增长871.43%，增长的原因是增加检察听证室建设项目经费。
公务员医疗补助类科目支出1.04万元，占支出总预算0.20%，同比增加0.60万元，增长136.36%，增长的原因是人员增加正常增资。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算356.75万元
基本支出预算356.75万元，占支出总预算69.81%，同比增加165.36万元，增长86.40%，增长的原因是人员增加正常增资。其中：
人员经费预算295.47万元，占基本支出预算82.82%，同比增加147.36万元，增长99.49%。其中：工资福利支出预算284.33万元，占基本支出预算79.70%，同比增加140.75万元，增长98.03%；对个人和家庭的补助预算11.14万元，占基本支出预算3.12%，同比增加6.61万元，增长145.92%。
公用经费（商品和服务支出）预算61.28万元，占基本支出预算17.18%，同比增加18万元，增长41.59%。
2.项目支出预算154.24万元
项目支出预算154.24万元，占支出总预算30.18%，同比增加75.28万元，增长95.34%，增加的主要原因是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算情况
2023年度收入总预算511万元，均为一般公共预算拨款。同比增加240.64万元，增长89%，增加的主要原因：一是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，二是人员增加随之经费增加，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。其中：
1.一般公共预算收入511万元。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.国有资本经营预算收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.单位资金收入0万元。
6.上年结转结余0万元。
（二）财政拨款支出预算情况
2023年度支出总预算511万元。共安全支出411.06万元，同比增加181.40万元，增长78.99%，增加的主要原因：一是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，二是人员增加随之经费增加，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。社会保障和就业支出53.46万元，同比增加31.70万元，增长145.65%。卫生健康支出19.75万元，同比增加11.70万元，增长145.13%。住房保障支出26.73万元，同比增加15.90万元，增长145.65%，以上三项增长的原因是人员增加随之经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度支出总预算511万元，其中：基本支出356.75万元，占支出总预算69.81%，同比增加165.36万元，增长86.40%。增长的原因是人员增加正常增资。项目支出154.24万元，占支出总预算30.18%，同比增加75.28万元，增长95.34%。增加的主要原因是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出35.64万元，占支出总预算6.97%，同比增加21.13万元，增长145.62%，增长的原因是人员增加正常增资。
2.一般行政管理事务类科目支出78.68万元,占支出总预算15.40%，同比增6.72万元，增长9.34%。增长的原因是司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。
3.机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出17.82万元，占支出总预算3.49%，同比增加10.57万元，增长145.80%，增长的原因是人员增加正常增资。
4.其他检察支出类科目支出11.14万元，占支出总预算2.18%，同比增加6.61万元，增长145.92%，增长的原因是人员增加正常增资。
5.住房公积金类科目支出26.73万元,占支出总预算5.23%，同比增加15.85万元，增长145.68%，增长的原因是人员增加正常增资。
6.行政单位医疗类科目支出18.71万元,占支出总预算3.66%，同比增加11.09万元，增长145.54%，增长的原因是人员增加正常增资。
7.行政运行类科目支出253.24万元,占支出总预算49.56%，同比增加107.08万元，增长73.26%，增长的原因是人员增加正常增资。
8.检察监督类科目支出68万元，占支出总预算13.31%，同比增加61万元，增长871.43%，增长的原因是增加检察听证室建设项目经费。
9.公务员医疗补助类科目支出1.04万元，占支出总预算0.2%，同比增加0.6万元，增长136.36%，增长的原因是人员增加正常增资。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算356.75万元
基本支出预算356.75万元，占支出总预算69.81%，同比增加165.36万元，增长86.40%，增长的原因是人员增加正常增资。其中：
人员经费预算295.47万元，占基本支出预算82.82%，同比增加147.36万元，增长99.49%。其中：工资福利支出预算284.33万元，占基本支出预算79.70%，同比增加140.75万元，增长98.03%；对个人和家庭的补助预算11.14万元，占基本支出预算3.12%，同比增加6.61万元，增长145.92%。
公用经费（商品和服务支出）预算61.28万元，占基本支出预算17.18%，同比增加18万元，增长41.59%。
2.项目支出预算154.24万元
项目支出预算154.24万元，占支出总预算30.18%，同比增加75.28万元，增长95.34%，增加的主要原因是获得财政部门的支持，增加检察听证室项目建设经费，同时按照财政厅2023年部门预算编制工作安排，司法体制改革绩效工资不再采取年中追加形式，而是列入年度部门预算进行编制。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出356.75万元，其中人员经费预算295.47万元，占基本支出预算82.82%，同比增加147.36万元，增长99.49%，公用经费（商品和服务支出）预算61.28万元，占基本支出预算17.18%，同比增加18万元，增长41.59%。
（一）人员经费预算295.47万元，其中：工资福利支出284.33万元，对个人及家庭补助11.14万元。
1.工资福利支出284.33万元，具体如下：
基本工资支出60.89万元
津贴补贴支出46.73万元
奖金支出34.47万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出35.64万元
职业年金缴费支出17.82万元
城镇职工基本医疗保险缴费支出18.71万元
公务员医疗补助缴费支出1.04万元
其他社会保障缴费支出0.45万元
住房公积金支出26.73万元
其他工资福利支出41.85万元
2.对个人和家庭的补助支出11.14万元，具体支出如下：
其他对个人和家庭的补助支出11.14万元
（二）公用经费支出61.28万元，均为商品和服务支出，具体如下：
办公费支出8.12万元
印刷费支出0.9万元
水费支出3.2万元
电费支出9.7万元
邮电费支出3.12万元
差旅费支出1万元
维修（护）费支出1万元
会议费支出3.02万元
培训费支出0.73万元
公务接待费支出1.19万元
工会经费支出4.46万元
福利费支出1.33万元
公务用车运行维护费支出3.97万元
其他交通费用支出13.74万元
其他商品和服务支出5.8万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.91万元，同口径比2022年减少24.04万元，下降72.96%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。
2.公务接待费2023年预算安排1.19万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.97万元，比上年减少24.03万元，下降85.82%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是2023年度无公务用车购置计划；
公务用车运行维护费2023年预算安排3.97万元，比上年增加3.97万元，增长100%，增加的主要原因是我院是新建院，于2022年度11月购置首台公务用车，故2023年增加公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年部门预算安排机关运行经费61.28万元。占基本支出预算17.18％，同比增加18万元，增长41.58％
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额73.5万元。其中：货物类采购45.9万元、工程类采购0万元、服务类采购27.6万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西壮族自治区钦城地区人民检察院本年度安排的重点项目预算绩效目标有检察听证室建设项目经费、办公楼租赁费，涉及一般公共预算拨款114.44万元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2023年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
