广西壮族自治区人民检察院机关服务中心
2024年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2023年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区人民检察院机关服务中心（以下简称：机关服务中心）是直属自治区检察院的二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业服务单位，业务范围是为机关提供后勤保障服务。主要负责保密印刷车间、机关食堂、借调办案人员住房的管理工作，都属非营利性事项。
二、机构设置情况
机关服务中心无内设机构部门。
第二部分：机关服务中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入510.47万元，总支出510.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.5万元,下降0.49%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。总支出较上年减少2.5万元,下降0.49%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。其中：收入具体为1.一般公共预算收入510.47万元;2.政府性基金预算收入0万元;3.国有资本经营预算收入0万元;4.财政专户管理资金收入0万元;5.单位资金收入0万元;6.上年结转结余0万元。支出具体为：1.公共安全支出443.30万元;2.社会保障和就业支出43.50万元;3.卫生健康支出9.03万元;4.住房保障支出14.64万元。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入510.47万元，较上年减少2.5万元,下降0.49%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。其中：1.一般公共预算收入510.47万元;2.政府性基金预算收入0万元;3.国有资本经营预算收入0万元;4.财政专户管理资金收入0万元;5.单位资金收入0万元;6.上年结转结余0万元。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出510.47万元，较上年减少2.5万元,下降0.49%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分，共分为6类。
1.机关服务科目支出443.30万元，占本年支出预算86.84％，较上年减少10.97万元，下降2.41％。支出减少的原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。
2.事业单位离退休14.23万元，占本年支出预算2.79％，较上年增加5.98万元，增长72.48％。支出增长的原因是退休人员生活补助经费标准调增。
3.机关事业单位基本养老保险缴费科目支出19.52万元，占本年支出预算3.82％，较上年增加0.92万元，增长4.95％。支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长
4.机关事业单位职业年金缴费科目支出9.76万元，占本年支出预算1.91％，较上年增加0.46万元，增长4.95％。支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长，人员职业年金缴费基数调高。
5.事业单位医疗科目支出9.02万元，占本年支出预算1.77％，较上年增加0.42万元，增长4.88％。支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长，人员医疗保险缴费基数调高。
6.住房保障支出14.64万元，占本年支出预算2.88％，较上年增加0.69万元，增长4.95％。支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长，住房公积金缴费基数调高。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算310.47万元，占本年支出预算60.82％，较上年增加19.50万元，增长6.70％。其中：
人员经费预算269.45万元，占基本支出预算86.79％，较上年增加19.68万元，增长7.88％。其中：工资福利支出预算250.24万元，占基本支出预算80.60％，较上年增加15.21万元，增长6.47％；对个人和家庭的补助预算19.21万元，占基本支出预算6.19％，较上年增长4.47万元，增长30.33％。
公用经费（商品和服务支出和资本性支出）预算41.02万元，占基本支出预算13.21％，较上年减少0.18万元，下降0.44％。减少的原因为压减2024年“三公”两费。
支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长以及退休人员生活补助经费标准调增。
项目支出预算。
项目支出预算200万元，占本年支出预算39.18％，较上年减少22万元，下降9.91％。
项目支出减少的原因是贯彻落实过紧日子，压减项目经费支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入510.47万元，总支出510.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少2.5万元,下降0.49%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。其中：1.一般公共预算收入510.47万元;2.政府性基金预算收入0万元;3.国有资本经营预算收入0万元;4.财政专户管理资金收入0万元;5.单位资金收入0万元;6.上年结转结余0万元。财政拨款总支出较上年减少2.5万元,下降0.49%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。其中：1.公共安全支出443.30万元;2.社会保障和就业支出43.50万元;3.卫生健康支出9.03万元;4.住房保障支出14.64万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共510.47万元，较上年减少2.5万元,下降0.49%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：
按支出功能分类科目划分，共分为6类。
1.机关服务科目支出443.30万元，占本年支出预算86.84％，较上年减少10.97万元，下降2.41％。支出减少的原因是贯彻落实过紧日子要求，压减项目经费支出。
2.事业单位离退休14.23万元，占本年支出预算2.79％，较上年增加5.98万元，增长72.48％。支出增长的原因是退休人员生活补助经费标准调增。
3.机关事业单位基本养老保险缴费科目支出19.52万元，占本年支出预算3.82％，较上年增加0.92万元，增长4.95％。支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长
4.机关事业单位职业年金缴费科目支出9.76万元，占本年支出预算1.91％，较上年增加0.46万元，增长4.95％。支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长，人员职业年金缴费基数调高。
5.事业单位医疗科目支出9.02万元，占本年支出预算1.77％，较上年增加0.42万元，增长4.88％。支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长，人员医疗保险缴费基数调高。
6.住房保障支出14.64万元，占本年支出预算2.88％，较上年增加0.69万元，增长4.95％。支出增长的原因是在职在编人员工资福利正常增长，住房公积金缴费基数调高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共310.47万元，较上年增加19.50万元，增长6.70%，主要原因是人员经费正常增长。具体情况为：
（一）人员经费预算269.45万元，占基本支出预算86.79％，较上年增加19.68万元，增长7.88％。其中：工资福利支出预算250.24万元，占基本支出预算80.60％，较上年增加15.21万元，增长6.47％；对个人和家庭的补助预算19.21万元，占基本支出预算6.19％，较上年增加4.47万元，增长30.33％,主要原因是人员经费正常增长。
1.工资福利支出250.24万元，具体支出如下：
基本工资支出39.32万元
津贴补贴支出35.41万元
奖金支出31.11万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元
职业年金缴费支出9.76万元
职工基本医疗保险缴费支出9.03万元
其他社会保障缴费支出0.85万元
住房公积金支出14.64万元
其他工资福利支出90.62万元
2.对个人和家庭的补助支出19.21万元，具体支出如下：
退休费支出13.11万元
其他对个人和家庭的补助支出6.10万元
（二）公用经费预算41.02万元（其中：商品和服务支出预算39.02万元；资本性支出预算2万元），占基本支出预算13.21％，较上年减少0.18万元，下降0.44％。减少的原因为压减2024年“三公”两费。
1.商品和服务支出预算39.02万元，具体支出如下：
办公费支出8.82万元
邮电费支出0.96万元
差旅费支出2万元
维修（护）费支出8万元
会议费支出1.43万元
培训费支出0.58万元
公务接待费支出0.40万元
工会费经支出2.44万元
福利费支出1.48万元
其他交通费用支出7.80万元
其他商品和服务支出5.12万元
2.资本性支出2万元，具体支出如下：
专用设备购置2万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，同口径比2023年减少0.04万元，下降10%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0.40万元，比上年减少0.04万元，下降10%，减少的主要原因是压减2024年“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
我单位2024年单位一般公共预算安排的事业单位相关运行经费241.02万元，主要用于日常公用经费和保障运行经费的支出，较上年减少8.04万元，下降3.23%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减相关经费的支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2024年政府采购预算总金额139.45万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购139.45万元。较上年减少8.55万元，下降5.78％，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减政府采购服务的经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位2024年度预算项目支出共3个，总预算金额200万元，均为一般公共预算项目支出。项目分别为：机关服务专项工作经费、劳务派遣经费、、残疾人保障金专项经费。其中，机关服务专项工作经费项目为我单位工作职能的重点项目。
重点项目：机关服务专项工作经费，预算资金167万元，2024年度绩效目标为：服务保障院机关后勤工作的顺利开展，提高后勤服务保障水平，为干警提供高效、优质安全的后勤保障。设1条数量指标：按工作实际需要进行采购，确保机关后勤服务保障工作安全卫生有效运行；设1条质量指标：工作质量达标率＞90%；设1条时效指标：工作计划完成率为98%；设1条成本指标：机关服务专项工作经费支出额不超过年初预算数；设1条可持续影响指标：项目发挥作用的可持续性，效果明显；设1条满意度指标：全院干警满意度＞90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指区直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位运行经费：为保障财政拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2024年预算公开报表
详见附表：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2024年度单位预算公开报表。
