广西壮族自治区钦城地区人民检察院
2024年单位预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2024年单位预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、2024年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）对监狱的刑罚执行活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。
（二）对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（三）根据授权对司法工作人员相关职务犯罪行使侦查职能。
（四）受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。
二、机构设置情况
广西壮族自治区钦城地区人民检察院机构设置经自治区党委编委批准，下设办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部3个内设机构，设置派驻钦州监狱检察室、派驻北海监狱检察室2个派出机构。
第二部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院单位2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2024年度收入总预算669.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），均为一般公共预算拨款。同比增加158.11万元，增长30.94%，增加的主要原因：一是获得“两房”建设前期工作经费，二是人员增加随之经费增加。其中：
1.一般公共预算收入669.11万元。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.国有资本经营预算收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.单位资金收入0万元。
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算情况
2024年度支出总预算669.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。公共安全支出411.06万元，同比增加113.61万元，增长27.64%，增加的主要原因：一是获得“两房”建设前期工作经费，二是人员增加随之经费增加。社会保障和就业支出68.78万元，同比增加15.32万元，增长28.66%。卫生健康支出41.27万元，同比增加21.52万元，增长108.95%。住房保障支出34.39万元，同比增加7.66万元，增长28.66%，以上三项增长的原因是人员增加随之经费增加。
二、单位收入总体情况说明
2024年度收入总预算669.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），均为一般公共预算拨款。同比增加158.11万元，增长30.94%，增加的主要原因：一是获得“两房”建设前期工作经费，二是人员增加随之经费增加。其中：
1.一般公共预算收入669.11万元。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.国有资本经营预算收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.单位资金收入0万元。
6.上年结转结余0万元。
三、单位支出总体情况说明
2024年度支出总预算669.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：基本支出506.93万元，占支出总预算75.76%，同比增加150.18万元，增长42.10%。增长的原因是人员增加正常增资。项目支出162.18万元，占支出总预算24.24%，同比增加7.94万元，增长5.15%。增加的主要原因：一是获得“两房”建设前期工作经费，二是人员增加随之经费增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行类科目支出405.25万元,占支出总预算60.57%，同比增加152.01万元，增长60.03%，增长的原因是人员增加。
一般行政管理事务类科目支出84.15万元,占支出总预算12.58%，同比增加5.47万元，增长6.95%。增长的原因是人员增加，司法体制改革绩效工资增加；教育培训费增加。
“两房”建设类科目支出19.46万元，占支出总预算2.91%，同比增加19.46万元，增加的原因是增加“两房”建设项目前期工作经费。
检察监督类科目支出15.34万元，占支出总预算2.29%，同比减少52.66万元，下降77.44%，下降的原因是2023年安排检察听证室建设项目，2024年无该项目。
其他检察支出类科目支出0.47万元，占支出总预算0.07%，同比减少10.67万元，下降95.78%，下降的原因是2022年把行政运行的其他对个人家庭补助归入到其他检察支出类科目。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出45.85万元，占支出总预算6.85%，同比增加10.21万元，增长28.66%，增长的原因是人员增加正常增资。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出22.93万元，占支出总预算3.43%，同比增加5.11万元，增长28.66%，增长的原因是人员增加正常增资。
行政单位医疗类科目支出24.07万元,占支出总预算3.60%，同比增加5.36万元，增长28.63%，增长的原因是人员增加正常增资。
公务员医疗补助类科目支出17.20万元，占支出总预算2.57%，同比增加16.16万元，增长1553.85%，增长的原因是人员增加正常增资及单位所在地公务员医疗补助标准提高。
住房公积金类科目支出34.39万元,占支出总预算5.14%，同比增加7.66万元，增长28.66%，增长的原因是人员增加正常增资。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算506.93万元
基本支出预算506.93万元，占支出总预算75.76%，同比增加150.17万元，增长42.09%，增长的原因是人员增加正常增资。其中：
人员经费预算435.66万元，占基本支出预算85.94%，同比增加140.19万元，增长47.45%。其中：工资福利支出预算421.32万元，占基本支出预算83.11%，同比增加136.99万元，增长48.18%；对个人和家庭的补助预算14.33万元，占基本支出预算2.83%，同比增加3.19万元，增长28.63%。
公用经费（商品和服务支出）预算71.27万元，占基本支出预算14.06%，同比增加9.99万元，增长16.31%。
2.项目支出预算162.18万元
项目支出预算162.18万元，占支出总预算24.24%，同比增加7.94万元，增长5.15%，增长的原因是增加“两房”建设项目前期工作经费、教育培训费。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算情况
2024年度收入总预算669.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），均为一般公共预算拨款。同比增加158.11万元，增长30.94%，增加的主要原因：一是获得“两房”建设前期工作经费，二是人员增加随之经费增加。其中：
1.一般公共预算收入669.11万元。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.国有资本经营预算收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.单位资金收入0万元。
6.上年结转结余0万元。
（二）财政拨款支出预算情况
2024年度支出总预算669.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。公共安全支出411.06万元，同比增加113.61万元，增长27.64%，增加的主要原因：一是获得“两房”建设前期工作经费，二是人员增加随之经费增加。社会保障和就业支出68.78万元，同比增加15.32万元，增长28.66%。卫生健康支出41.27万元，同比增加21.52万元，增长108.95%。住房保障支出34.39万元，同比增加7.66万元，增长28.66%，以上三项增长的原因是人员增加随之经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年度支出总预算669.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：基本支出506.93万元，占支出总预算75.76%，同比增加150.18万元，增长42.10%。增长的原因是人员增加正常增资。项目支出162.18万元，占支出总预算24.24%，同比增加7.94万元，增长5.15%。增加的主要原因：一是获得“两房”建设前期工作经费，二是人员增加随之经费增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：
行政运行类科目支出405.25万元,占支出总预算60.57%，同比增加152.01万元，增长60.03%，增长的原因是人员增加。
一般行政管理事务类科目支出84.15万元,占支出总预算12.58%，同比增加5.47万元，增长6.95%。增长的原因是人员增加，司法体制改革绩效工资增加；教育培训费增加。
“两房”建设类科目支出19.46万元，占支出总预算2.91%，同比增加19.46万元，增加的原因是增加“两房”建设项目前期工作经费。
检察监督类科目支出15.34万元，占支出总预算2.29%，同比减少52.66万元，下降77.44%，下降的原因是2023年安排检察听证室建设项目，2024年无该项目。
其他检察支出类科目支出0.47万元，占支出总预算0.07%，同比减少10.67万元，下降95.78%，下降的原因是2022年把行政运行的其他对个人家庭补助归入到其他检察支出类科目。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出45.85万元，占支出总预算6.85%，同比增加10.21万元，增长28.66%，增长的原因是人员增加正常增资。
机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出22.93万元，占支出总预算3.43%，同比增加5.11万元，增长28.66%，增长的原因是人员增加正常增资。
行政单位医疗类科目支出24.07万元,占支出总预算3.60%，同比增加5.36万元，增长28.63%，增长的原因是人员增加正常增资。
公务员医疗补助类科目支出17.20万元，占支出总预算2.57%，同比增加16.16万元，增长1553.85%，增长的原因是人员增加正常增资及单位所在地公务员医疗补助标准提高。
住房公积金类科目支出34.39万元,占支出总预算5.14%，同比增加7.66万元，增长28.66%，增长的原因是人员增加正常增资。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算506.93万元
基本支出预算506.93万元，占支出总预算75.76%，同比增加150.17万元，增长42.09%，增长的原因是人员增加正常增资。其中：
人员经费预算435.66万元，占基本支出预算85.94%，同比增加140.19万元，增长47.45%。其中：工资福利支出预算421.32万元，占基本支出预算83.11%，同比增加136.99万元，增长48.18%；对个人和家庭的补助预算14.33万元，占基本支出预算2.83%，同比增加3.19万元，增长28.63%。
公用经费（商品和服务支出）预算71.27万元，占基本支出预算14.06%，同比增加9.99万元，增长16.31%。
2.项目支出预算162.18万元
项目支出预算162.18万元，占支出总预算24.24%，同比增加7.94万元，增长5.15%，增长的原因是增加“两房”建设项目前期工作经费、教育培训费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年部门一般公共预算基本支出506.93万元，其中人员经费预算435.65万元，占基本支出预算85.94%，同比增加140.18万元，增长47.44%，公用经费（商品和服务支出）预算71.27万元，占基本支出预算14.06%，同比增加9.99万元，增长16.31%。
（一）人员经费预算435.65万元，其中：工资福利支出421.32万元，对个人及家庭补助14.33万元。
1.工资福利支出421.32万元，具体如下：
基本工资支出84.04万元
津贴补贴支出67.5万元
奖金支出64.97万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出45.85万元
职业年金缴费支出22.93万元
城镇职工基本医疗保险缴费支出24.07万元
公务员医疗补助缴费支出17.20万元
其他社会保障缴费支出0.57万元
住房公积金支出34.39万元
其他工资福利支出59.80万元
2.对个人和家庭的补助支出14.33万元，具体支出如下：
其他对个人和家庭的补助支出14.33万元
（二）公用经费支出71.27万元，均为商品和服务支出，具体如下：
办公费支出8.12万元
印刷费支出0.9万元
水费支出3.2万元
电费支出9.7万元
邮电费支出4.06万元
差旅费支出1万元
维修（护）费支出1万元
会议费支出2.57万元
培训费支出0.73万元
公务接待费支出1.07万元
工会经费支出5.73万元
福利费支出1.33万元
公务用车运行维护费支出3.68万元
其他交通费用支出19.98万元
其他商品和服务支出8.2万元
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.75万元，同口径比2023年减少0.41万元，下降7.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费1.07万元，同比减少0.12万元，下降10.08%，下降的主要原因是根据财政厅的要求按比例压减“三公两费”。
3.公务用车购置及运行维护费3.68万元，同比减少0.29万元，下降7.30%，下降的主要原因是根据财政厅的要求按比例压减“三公两费”。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排3.68万元，比上年减少0.29万元，下降7.88%，下降的主要原因是根据财政厅的要求按比例压减“三公两费”。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年部门预算安排机关运行经费71.27万元。占基本支出预算14.06％，同比增加9.99万元，增长16.31％
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算28.56万元，同比减少44.94万元，下降61.14%；减少原因是减少检察听证室项目设备等采购。政府集中采购预算28.56万元，占政府采购预算100%，同比减少44.94万元，下降61.14%；分散采购预算0万元。
货物采购1.25万元，占政府采购预算4.38%；工程采购0万元，占政府采购预算0.00%；服务采购27.31万元，占政府采购预算95.62%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算24.33万元，面向中小企业预留金额24.33万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西壮族自治区钦城地区人民检察院本年度安排的重点项目预算绩效目标有执行监督办案费、“两房”建设项目前期工作经费，涉及一般公共预算拨款34.80万元。
1.执行监督办案费年度绩效目标是：履行对钦州监狱和北海监狱的法律职责，对减刑、假释的案件进行出庭应诉，对罪犯死亡案件进行检察监督，进行机动式巡回检察。
执行监督办案费绩效指标如下：
数量指标：案件数大于1500件
质量指标：年结案率大于90%
时效指标：案件结案及时率大于90%
成本指标：项目成本等于15.34万元
社会效益指标：错案案件比率小于5%
满意度指标：人员满意度大于90%
2.“两房”建设项目前期工作经费年度绩效目标是：保障我院“两房”建设项目前期工作顺利开展。
“两房”建设项目前期工作经费绩效指标如下：
数量指标：建筑面积大于4800平方米
质量指标：竣工验收合格率大于80%
时效指标：项目按计划完工率大于80%
成本指标：项目成本大于等于19.46万元
社会效益指标：对履职影响程度较深
满意度指标：受益群体满意度大于90%
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2024年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
