广西壮族自治区钦城地区人民检察院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）对监狱的刑罚执行活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。

（二）对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（三）根据授权对司法工作人员相关职务犯罪行使侦查职能。

（四）受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦城地区人民检察院机构设置经自治区党委编办批准，下设办公室（政治部）、第一检察部、第二检察部3个内设机构，设置派驻钦州监狱检察室、派驻北海监狱检察室2个派出机构。

第二部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院单位2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入686.16万元，总支出686.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长17.05万元，增长2.55%，主要原因是人员增加及人员晋级晋档导致人员经费增加。总支出较上年增长17.05万元，增长2.55%，主要原因是人员增加及人员晋级晋档导致人员经费支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入686.16万元，较上年增长17.05万元，增长2.55%，主要原因是人员增加及人员晋级晋档导致人员经费增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入686.16万元，同比增加17.05万元，增长2.55%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）单位资金收入0万元。

（六）上年结转结余0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出686.16万元，较上年增长17.05万元，增长2.55%，主要原因是人员增加及人员晋级晋档导致人员经费支出增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

行政运行类科目支出424.80万元,占本年支出预算61.91%，同比增加19.55万元，增长4.82%，增长的原因是人员增加。

一般行政管理事务类科目支出96.13万元，占本年支出预算14.01%，同比增加11.98万元，增长14.24%。增长的主要原因是新增残疾人保障金专项经费项目经费增加。

检察监督类科目支出23.08万元，占本年支出预算3.36%，同比增加7.74万元，增长50.46%，增长的原因是2025年新增购买听证室设备及网络布线费用。

其他检察支出类科目支出0.20万元，占本年支出预算0.03%，同比减少0.27万元，下降57.45%，下降的原因是按照过紧日子要求压减经费开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出43.68万元，占本年支出预算6.37%，同比减少2.17万元，下降4.73%，下降的原因是2024年单位基本养老保险缴费测算基数包含年度考核奖，2025年测算基数未包含年度考核奖。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出21.84万元，占本年支出预算3.18%，同比减少1.09万元，下降4.75%，下降的原因是2024年机关事业单位职业年金缴费测算基数包含年度考核奖，2025年测算基数未包含年度考核奖。

行政单位医疗类科目支出25.34万元，占本年支出预算3.69%，同比增加1.27万元，增长5.28%，增长的原因是人员正常晋级晋档。

公务员医疗补助类科目支出14.89万元，占本年支出预算2.17%，同比减少2.31万元，下降13.43%，下降的原因是2024年公务员医疗补助测算基数包含司法改革绩效工资，2025年测算基数未包含司法改革绩效工资。

住房公积金类科目支出36.20万元,占本年支出预算5.28%，同比增加1.81万元，增长5.26%，增长的原因是人员正常晋级晋档。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算496.42万元，占本年支出预算72.35%，同比减少10.51万元，降低2.07%，减少的原因一是以司法绩效为基数的人员经费未计入基本支出，二是2025年机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金计提基数未包含年度考核奖。其中：

人员经费预算425.38万元，占基本支出预算85.69%，同比减少10.28万元，下降2.36%。其中：工资福利支出预算412.96万元，占基本支出预算83.19%，同比减少8.35万元，下降1.98%；对个人和家庭的补助预算12.41万元，占基本支出预算2.50%，同比减少1.92万元，下降13.40%。

公用经费（商品和服务支出）预算71.05万元，占基本支出预算14.31%，同比减少0.22万元，下降0.31%。

2.项目支出预算

项目支出预算189.74万元，占本年支出预算27.65%，同比增加27.56万元，增长16.99%，增长的主要原因一是司法体制改革绩效工资增加，二是新增残疾人保障金专项经费项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.05万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.68万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.68万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.07万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算71.05万元，较上年减少0.22万元，下降0.31%，减少的主要原因是按照过紧日子要求严控一般支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额28.21万元。其中：货物类采购0.9万元、工程类采购0万元、服务类采购27.31万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位现有机动车编制1辆，为一般公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金189.74万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区钦城地区人民检察院2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）