广西壮族自治区人民检察院机关服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区人民检察院机关服务中心（以下简称：机关服务中心）是直属自治区检察院的二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业服务单位，业务范围是为机关提供后勤保障服务。主要负责保密印刷车间、机关食堂、借调办案人员住房的管理工作，都属非营利性事项。

二、机构设置情况

机关服务中心无内设机构部门。

第二部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入576.64万元，总支出576.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加66.17万元，增长12.96% ，主要原因一是在编人员和退休人员增加，人员经费正常增长，二是劳务派遣项目经费中人员由自治区检察院本级调整至机关服务中心，劳务派遣项目经费部门内相互调剂增加，三是机关后勤运行保障项目经费增加，四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。总支出较上年增加66.17万元，增长12.96% ，主要原因一是在编人员和退休人员增加，人员经费正常增长，二是劳务派遣项目经费中人员由自治区检察院本级调整至机关服务中心，劳务派遣项目经费部门内相互调剂增加，三是机关后勤运行保障项目经费增加，四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入576.64万元，较上年增加66.17万元，增长12.96%，主要原因一是在编人员和退休人员增加，人员经费正常增长，二是劳务派遣项目经费中人员由自治区检察院本级调整至机关服务中心，劳务派遣项目经费部门内相互调剂增加，三是机关后勤运行保障项目经费增加，四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出576.64万元，较上年增加66.17万元，增长12.96%，主要原因一是在编人员和退休人员增加，人员经费正常增长，二是劳务派遣项目经费中人员由自治区检察院本级调整至机关服务中心，劳务派遣项目经费部门内相互调剂增加，三是机关后勤运行保障项目经费增加，四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

机关服务科目支出503.49万元，占本年支出预算87.31％，同比增加60.19万元，增长13.58％。

支出增长的原因一是在编人员和退休人员增加，人员经费正常增长，二是劳务派遣项目经费中人员由自治区检察院本级调整至机关服务中心，劳务派遣项目经费部门内相互调剂增加，三是机关后勤运行保障项目经费增加，四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。

事业单位离退休科目支出16.19万元，占本年支出预算2.81％，同比增加1.96万元，增长13.77％。

支出增长的原因是退休人员增加，人员经费正常增长。

机关事业单位基本养老保险缴费科目支出19.60万元，占本年支出预算3.40％，同比增加0.08万元，增长0.41％。

支出增长的原因是在编人员增加，人员经费正常增长。

机关事业单位职业年金缴费科目支出9.80万元，占本年支出预算1.70％，同比增加0.04万元，增长0.41％。

支出增长的原因是在编人员增加，人员经费正常增长。

事业单位医疗科目支出10.51万元，占本年支出预算1.82％，同比增加1.48万元，增长16.39％。

支出增长的原因是在编人员增加，人员经费正常增长。

住房公积金科目支出17.05万元，占本年支出预算2.99％，同比增加2.41万元，增长16.46％。

支出增长的原因是在编人员增加，人员经费正常增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算356.64万元，占本年支出预算61.85％，同比增加46.17万元，增长14.87％。其中：

人员经费预算312.54万元，占基本支出预算87.63％，同比增加43.09万元，增长15.99％。其中：工资福利支出预算290.49万元，占基本支出预算81.45％，同比增加40.25万元，增长16.09％；对个人和家庭的补助预算22.05万元，占基本支出预算6.18％，同比增加2.84万元，增长14.78％。

公用经费（商品和服务支出）预算44.09万元，占基本支出预算12.36％，同比增加3.07万元，增长7.48％。其他商品和服务支出科目预算6.04万元，占公用经费预算13.70％，具体支出用途为离退休公用支出1.24万元；单位食堂运转经费4.8万元。

基本支出增长的原因是在编人员和退休人员增加，人员经费正常增长。

项目支出预算。

项目支出预算220万元，占本年支出预算38.15％，同比增加20万元，增长10％。

项目支出增长的原因一是劳务派遣项目经费中人员由自治区检察院本级调整至机关服务中心，劳务派遣项目经费部门内相互调剂增加，二是机关后勤运行保障项目经费增加，三是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.40万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算44.09万元，较上年增加3.07万元，增长7.48%，增长原因是在编人员增加，经费正常增长。

八、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年政府采购预算163万元。其中货物类采购14.50万元、工程采购0万元、服务采购148.50万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金220万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2025年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

附件:广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2025年单位预算公开报表.xls

广西壮族自治区人民检察院机关服务中心

2025年2月10日