广西壮族自治区人民检察院机关服务中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区人民检察院机关服务中心（以下简称：机关服务中心）是直属自治区检察院的二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位，业务范围是为机关提供后勤保障服务。主要负责保密印刷车间、机关食堂、借调办案人员住房的管理工作，都属非营利性事项。

二、机构设置情况

机关服务中心无内设机构部门。

第二部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入649.38万元，总支出649.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长72.74万元，增长12.61% ，主要原因：一是在编人员增加，人员经费正常增长；二是党团工青妇活动经费预算自2026年起纳入单位预算编制；三是补充运转公用经费项目经费增加；四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。总支出较上年增长72.74万元，增长12.61% ，支出增长的原因一是在编人员增加，人员经费正常增长；二是党团工青妇活动经费预算自2026年起纳入单位预算编制；三是补充运转公用经费项目经费增加；四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入649.38万元，较上年增长72.74万元，增长12.61%，主要原因一是在编人员增加，人员经费正常增长；二是党团工青妇活动经费预算自2026年起纳入单位预算编制；三是补充运转公用经费项目经费增加；四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出649.38万元，较上年增长72.74万元，增长12.61%，主要原因：一是在编人员增加，人员经费正常增长；二是党团工青妇活动经费预算自2026年起纳入单位预算编制；三是补充运转公用经费项目经费增加；四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

机关服务科目支出554.92万元，占本年支出预算85.45％，较上年增长51.43万元，增长10.21％。

支出增长的原因：一是在编人员增加，人员经费正常增长；二是党团工青妇活动经费预算自2026年起纳入单位预算编制；三是补充运转公用经费项目经费增加；四是根据工作计划安排本年度增加培训费项目，经费预算由自治区检察院本级调整至机关服务中心，不超出部门整体培训费核定数。

事业单位离退休科目支出16.19万元，占本年支出预算2.49％，较上年无增减变化。

机关事业单位基本养老保险缴费科目支出27.10万元，占本年支出预算4.17％，较上年增长7.5万元，增长38.27％。

支出增长的原因是在编人员增加，人员经费正常增长。

机关事业单位职业年金缴费科目支出13.55万元，占本年支出预算2.09％，较上年增长3.75万元，增长38.37％。

支出增长的原因是在编人员增加，人员经费正常增长。

事业单位医疗科目支出14.35万元，占本年支出预算2.21％，较上年增长3.84万元，增长36.54％。

支出增长的原因是在编人员增加，人员经费正常增长。

住房公积金科目支出23.27万元，占本年支出预算3.58％，较上年增长6.22万元，增长36.48％。

支出增长的原因是在编人员增加，人员经费正常增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算432.46万元，占本年支出预算66.60％，较上年增长75.82万元，增长21.26％。其中：

人员经费预算378.25万元，占基本支出预算87.46％，较上年增长65.71万元，增长21.02％。其中：工资福利支出预算353.61万元，占基本支出预算81.77％，较上年增长63.12万元，增长21.73％；对个人和家庭的补助预算24.64万元，占基本支出预算5.70％，较上年增长2.59万元，增长11.75％。

公用经费（商品和服务支出）预算54.21万元，占基本支出预算12.54％，较上年增长10.12万元，增长22.95％。其中：其他商品和服务支出科目预算12.49万元，占公用经费预算23.04％，具体支出用途为离退休公用支出1.24万元；单位食堂运转经费6万元；残疾人保障金支出3万元；党团工青妇活动经费2.25万元。

支出增长的原因一是在编人员增加，经费正常增长；二是党团工青妇活动经费预算自2026年起纳入单位预算编制；三是残疾人保障金专项经费由项目支出调整至基本支出。

项目支出预算。

项目支出预算216.92万元，占本年支出预算33.40％，同比减少3.08万元，下降1.40％。

项目支出减少的原因一是劳务派遣经费项目经费减少；二是残疾人保障金专项经费由项目支出调整至基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.40万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位相关运行经费预算54.21万元，较上年增加10.12万元，增长22.95%，增长原因是在编人员增加，经费正常增长。

八、财政拨款收支总体情况说明

我单位2026年政府采购预算146.3万元。其中：货物类采购6.84万元、工程类采购0万元、服务采购139.46万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金216.92万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2026年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

附：广西壮族自治区人民检察院机关服务中心2026年单位预算公开报表.xls

广西壮族自治区人民检察院机关服务中心

2026年2月25日